ใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าใน 1 วินาที ตัดจำหน่ายโดย "ใบส่งมอบความต้องการ" ของวัสดุที่ลูกค้าจัดหา

หนึ่งในเอกสารที่ใช้บ่อยที่สุดที่เราร่างขึ้นใน 1C: โปรแกรมบัญชีคือใบตราส่งสินค้า ใบตราส่งสินค้า (ต่อไปนี้ในโปรแกรม TORG-12) รวบรวมบนพื้นฐานของการขายสินค้าหากองค์กรมีส่วนร่วมเช่น กิจกรรมการค้าหรือกิจกรรมการผลิตและในขณะเดียวกันก็ขายสินค้าให้กับคู่สัญญา (ผู้ซื้อ) ในบทความนี้ ฉันต้องการพิจารณาหัวข้อของการทำใบตราส่งสินค้าใน 1C ด้วยสายตา คำว่า ต้องทำ หมายถึงการรวบรวม พิมพ์ และจัดหาให้กับคู่สัญญา (ผู้ซื้อ)

ใบตราส่งสินค้าอยู่ในโปรแกรม 1C อยู่ที่ไหน

ในการกรอก TORG-12 คุณต้องไปที่เมนูหลักของโปรแกรม 1C ส่วน "การขาย" ในบล็อก "การขาย" ค้นหานิตยสาร "การดำเนินการ (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)" ในวารสารนี้ การลงทะเบียนใบตราส่งสินค้าจะเกิดขึ้น

ก่อนอื่นคุณต้องกรอกข้อมูลในบันทึกสองช่อง:

• คู่สัญญา;
• องค์กร.

ฟิลด์เหล่านี้ถูกกรอกจากไดเร็กทอรี:

• ชื่อของคู่สัญญาถูกเลือกจากไดเร็กทอรี "คู่สัญญา" ในกรณีที่ผู้ซื้อถูกป้อนในไดเร็กทอรีแล้ว ถ้าไม่ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้ก่อน
• ชื่อขององค์กรถูกเลือกจากรายการที่ให้ไว้โดยคลิกที่ปุ่มที่มีลูกศรอยู่ทางด้านขวาของฟิลด์นี้

ในสมุดรายวัน สามารถสร้างใบตราส่งสินค้าได้สองวิธี:

• เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "การนำไปใช้" ในกรณีนี้ เอกสารใหม่ที่ยังไม่ได้กรอกจะเปิดขึ้น
• โดยการคัดลอกเอกสารที่สร้างไว้แล้ว เมื่อคุณคลิกที่ด้านขวาของเมาส์ หน้าต่างจะเปิดขึ้นโดยที่เราเลือกตำแหน่ง "คัดลอก"

อย่าลืมว่าเมื่อคัดลอกใบแจ้งหนี้ คุณต้องยืนอยู่ในสมุดรายวันในบรรทัดที่ระบุคู่สัญญา (ผู้ซื้อ) ซึ่งคุณต้องร่างใบแจ้งหนี้ใหม่

ในภาพด้านบน นี่คือองค์กร Eurotrade

การสร้างใบตราส่งสินค้าใหม่ในโปรแกรม 1C

ใน TORG-12 ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเอกสารจะถูกกรอก ซึ่งอยู่ในส่วนหัวของเอกสารและส่วนตาราง ซึ่งได้แก่:

• คู่สัญญา;
• ข้อตกลง;
• องค์กร;
• คลังสินค้า;
• บัญชีธนาคาร;
• ศัพท์;
• ปริมาณ;
• ราคา;
• ผลรวม;
• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม);
• จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม;
• บัญชีการบัญชี
• อื่น.

การสร้างใบตราส่ง, ฟังก์ชั่น - คัดลอกในโปรแกรม 1C

เมื่อใช้ฟังก์ชัน "คัดลอก" ในเอกสารที่คัดลอก (TORG-12) ฟิลด์ทั้งหมดที่ระบุในเอกสารที่เลือกจะถูกกรอก คุณต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบและเปลี่ยนแปลงเฉพาะข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลใหม่เท่านั้น

การพิมพ์ใบตราส่งสินค้าในโปรแกรม 1C

ค้นหาปุ่ม "พิมพ์" ที่ด้านบนของเอกสารแล้วคลิก เราต้องเลือกบรรทัดบนสุด "ใบตราส่งสินค้า (TORG-12)" TORG-12 ที่เสร็จสมบูรณ์จะปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนในใบตราส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

หากทุกอย่างลงตัว ให้เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการของ TORG-12 แล้วคลิกปุ่ม "พิมพ์" จำนวนสำเนาขั้นต่ำที่ส่งสำหรับการพิมพ์ต้องมีอย่างน้อยสองชุด:

• "ผู้ขาย" รายหนึ่ง กล่าวคือ องค์กรของเรา
• "ผู้ซื้อ" อีกรายหนึ่งคือ องค์กรของคู่สัญญาที่ทำข้อตกลงการจัดหา

มีฟังก์ชันอื่นใดบ้างในใบตราส่งสินค้าในโปรแกรม 1C

คุณลักษณะที่สะดวกอย่างหนึ่งคือการจัดทำใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องปิดใบตราส่ง ในการดำเนินการนี้ ให้ค้นหาตำแหน่ง "ใบแจ้งหนี้" ในช่องด้านล่างของเอกสารและคลิกที่ตำแหน่งนั้น

นอกจากนี้ หนึ่งในฟังก์ชันที่สะดวกคือการรวบรวมเอกสารอื่นตามนั้น เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม “คอมไพล์ตาม” ในเอกสาร TORG-12 รายการเอกสารที่สามารถใช้ได้จะปรากฏขึ้น ในขณะเดียวกัน โครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชาของเอกสารจะยังคงอยู่

นอกจากนี้ยังไม่สำคัญในการทำงานในอนาคตของ บริษัท ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมคำนึงถึงข้อกำหนดของแผนกภาษีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคตอันใกล้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งนี้ใช้กับใบตราส่งสินค้าด้วย ในการทำเช่นนี้จะมีปุ่ม "EDI" ในเอกสารเมื่อคลิกรายการที่จำเป็นจะปรากฏขึ้นเพื่อสร้างส่งและดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนฟังก์ชันอื่น ๆ

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาคำถามที่พบบ่อยอีกคำถามหนึ่งจากผู้ใช้ของเรา หมายถึงธุรกรรมการขายและมีข้อมูลและข้อมูลประจำตัวสำหรับสินค้าที่ขาย เอกสารนี้ - . ดังนั้น เราจะพิจารณาการสร้างและสะท้อนใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการบัญชี

ขั้นตอนการขายเป็นเรื่องง่าย เอกสารการดำเนินการประกอบด้วยเอกสารและรายงานหลายประเภท นี่คือใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษี ฯลฯ

วันนี้เราจะสร้างใบแจ้งหนี้

ในการดำเนินการนี้ ไปที่รายการเมนูหลัก "การขาย" และเลือกรายการ "การขายสินค้าและบริการ" นิตยสารชื่อเดียวกันจะเปิดขึ้น คุณสามารถได้รับผลลัพธ์ที่เหมือนกันทุกประการโดยการเลือกแท็บ "การขาย" ของแผงฟังก์ชันและคลิกปุ่ม "การขายสินค้าและบริการ"

นิตยสาร "การรับรู้สินค้าและบริการ" มีเอกสารการขายซึ่งคุณสามารถพิมพ์ทั้งใบแจ้งหนี้และการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการใบตราส่งสินค้า

มาสร้างกัน เอกสารใหม่โดยการเลือกปุ่ม "เพิ่ม" ในเมนูบันทึก หรือโดยการกดปุ่ม แทรก บนแป้นพิมพ์ เป็นผลให้โปรแกรมจะสร้างเอกสารการใช้งานใหม่โดยมีการกรอกค่าเริ่มต้นบางส่วน

ขั้นแรก เราระบุประเภทของการดำเนินการ - "การขาย ค่าคอมมิชชัน"

กรอกรายละเอียดที่เหลือ ระบุคู่สัญญา ที่ทำสัญญากับผู้ซื้อ หากมี กำลังดำเนินการอยู่ คลังสินค้าที่จัดส่งสินค้า เอกสารการตั้งถิ่นฐานจะถูกระบุหากเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในการชำระหนี้กับคู่สัญญาและ / หรือการตั้งค่า นโยบายการบัญชี.

หลังจากเพิ่มตำแหน่งของสินค้าที่จะขายแล้ว ให้ระบุปริมาณ แล้วโปรแกรมจะคำนวณตำแหน่งตามส่วนตารางโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากคุณกรอกรายละเอียดที่จำเป็นในสมุดอ้างอิงรายการสินค้าคงคลังสำหรับสินค้า คุณสามารถอ่านวิธีกรอกหนังสืออ้างอิงการตั้งชื่อในบทความของเรา -

อย่าลืมเลื่อนแถบเลื่อนแนวนอนของส่วนตารางของหน้าต่างเอกสารเพื่อควบคุมและกรอกพารามิเตอร์ทางบัญชีทั้งหมด

ต่อไป เราผ่านบุ๊กมาร์ก ระบุคอนเทนเนอร์หากจำเป็น ตรวจสอบและแก้ไขบัญชีค่าใช้จ่ายที่โปรแกรมกรอก ตรวจสอบและกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม บนแท็บ "เพิ่มเติม" สำหรับ TTN คุณสามารถกรอกค่าของผู้รับมอบและที่อยู่ในการจัดส่ง บนแท็บ "พิมพ์" คุณสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับสินค้า

เราตรวจสอบรายละเอียดที่ป้อนของส่วนหัวและกรอกข้อมูลในส่วนตาราง หากทุกอย่างถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม "บันทึก" ถ้าเราไม่วางแผน ช่วงเวลานี้พิมพ์เอกสารใน รูปแบบทางกายภาพจากนั้นคุณสามารถคลิกปุ่ม "ตกลง" หลังจากนั้นเอกสารที่สร้างขึ้นจะถูกเขียนและปิด

เรากำลังวางแผนที่จะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ดังนั้นหลังจากกดปุ่ม "บันทึก" และรอสักครู่ซึ่งหมายถึงการบันทึกเอกสาร เรากดปุ่ม "ใบแจ้งหนี้" ในเมนูด้านล่าง หากคุณต้องการพิมพ์เอกสารประเภทอื่น สามารถเลือกได้จากเมนูที่แสดงโดยคลิกปุ่ม "พิมพ์"

แบบฟอร์มพิมพ์ของใบแจ้งหนี้ถูกสร้างขึ้น

ผลลัพธ์ของการทำธุรกรรมสามารถดูได้ทั้งในสมุดรายวันของเอกสารสิ้นเปลืองและในเมนูด้านบนของเอกสารเอง

ในความเป็นจริงการสร้างใบแจ้งหนี้เสร็จสมบูรณ์

17.05.2017

วิธีตั้งค่าการแลกเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อในการกำหนดค่าทั่วไปของ 1C: Enterprise Accounting Edition 3.0 เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ขาเข้าจากใบแจ้งหนี้ขาออกของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ Excel โดยใช้เครื่องมือแลกเปลี่ยนมาตรฐานโดยไม่ต้องใช้การประมวลผลจากบุคคลที่สาม

เข้าถึง 1C: Fresh cloud ฟรี 30 วัน!

บ่อยครั้งในงานประจำวันของหลายองค์กรจำเป็นต้องอัปโหลดข้อมูลไปยังใบแจ้งหนี้ขาเข้าจากใบแจ้งหนี้ขาออกของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ Excel ซึ่งซัพพลายเออร์เช่นส่งทางอีเมล

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนรายการที่จะป้อนมีหลักสิบ หลายร้อยหรือหลายพัน และการป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับปริมาณข้อมูลดังกล่าวเป็นงานที่ค่อนข้างลำบาก

ในกรณีเช่นนี้ หลายคนสั่งการประมวลผลที่เหมาะสมจากโปรแกรมเมอร์แฟรนไชส์ ​​1C หรือนักพัฒนาบุคคลที่สาม แต่สิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มเติม

ที่ ฉบับใหม่ 3.0 การกำหนดค่าทั่วไป"1C: Enterprise Accounting" มีกลไกในตัวสำหรับการโหลดเอกสารใบเสร็จรับเงินจากใบแจ้งหนี้ TORG-12, ใบรับรองการยอมรับและการส่งมอบงาน (บริการ) หรือ UPD ของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ excel หรือ mxl

ตัวเลือกนี้สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างคู่สัญญาสามารถใช้ในการกำหนดค่ามาตรฐาน "การบัญชีองค์กร" รุ่น 3.0 ทั้งในเวอร์ชันท้องถิ่นที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และใน 1C เวอร์ชันคลาวด์: การบัญชี

บทความที่คล้ายกัน:

ตัวอย่างเช่น พิจารณาขั้นตอนการโหลดข้อมูลลงในเอกสาร "ใบแจ้งหนี้" ของการกำหนดค่าทั่วไป 1C: Enterprise Accounting รุ่น 3.0 (อินเทอร์เฟซ "Taxi") จากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ในรูปแบบ excel (.xlsx) หากซัพพลายเออร์บันทึกใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ .xlsx ด้วยวิธีมาตรฐานจากการกำหนดค่าทั่วไปที่เหมือนกันของ 1C: Enterprise Accounting รุ่น 3.0 ผู้ใช้จะไม่มีปัญหาใดๆ ในการโหลดใบแจ้งหนี้ขาเข้าจากไฟล์นี้

มีข้อมูลเบื้องต้น:

• การกำหนดค่าทั่วไป "บัญชีองค์กร" รุ่น 3.0 ซึ่งติดตั้งทั้งที่ซัพพลายเออร์และที่ผู้ซื้อ
• ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ที่สร้างขึ้นในการกำหนดค่าทั่วไป 1C: การบัญชีองค์กร rev.3.0. ดูรูปที่ 1
• จำเป็นต้องอัปโหลดข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาไปยังเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" ในการกำหนดค่าทั่วไปของ 1C: การบัญชีองค์กร rev.3.0.

รูปที่ 1 ใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์

เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• บัตรของซัพพลายเออร์นี้ต้องมีอยู่แล้วในไดเร็กทอรีคู่สัญญาของ infobase ของคุณและต้องกรอกรายละเอียด
• สินค้าทั้งหมดที่เราจะโหลดจากใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาจะต้องมีอยู่แล้วในไดเร็กทอรีการตั้งชื่อของ 1C: Enterprise Accounting infobase, rev. 3.0 หากใบแจ้งหนี้มีรายการใหม่ที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล ก่อนโหลดใบแจ้งหนี้ คุณต้องป้อนรายการเหล่านี้ด้วยตนเองหรือในโหมดอัตโนมัติ คำแนะนำสำหรับการโหลดระบบการตั้งชื่อได้อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าของชุดบทความ "การอัปโหลดไปยัง 1C จาก Excel ส่วนที่ 4 การโหลดหนังสืออ้างอิงการตั้งชื่อลงใน 1C: Enterprise Accounting จากรายการราคาใน Excel"
• ไม่ควรมีองค์ประกอบที่ซ้ำกันที่มีชื่อเหมือนกันในหนังสืออ้างอิงระบบการตั้งชื่อของฐานข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ Excel

ในใบแจ้งหนี้ คลิก "พิมพ์" และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง แบบพิมพ์"ใบตราส่งสินค้า (TORG-12)"

แบบฟอร์มการพิมพ์ของใบตราส่งสินค้าจะเกิดขึ้น

ในแถบเครื่องมือ ให้คลิกปุ่มที่มีรูปภาพของฟลอปปีดิสก์

หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมตัวเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกแบบฟอร์มที่พิมพ์ของใบแจ้งหนี้ เลือก "แผ่นงาน Microsoft Excel 2007 (.xlsx)"

เราบันทึกไฟล์บนดิสก์และส่งไปยังผู้ซื้อ

เราบันทึกไฟล์ด้วยแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายที่พิมพ์ออกมาซึ่งส่งโดยซัพพลายเออร์บนคอมพิวเตอร์ของเรา

ในโหมดผู้ใช้ ให้เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการโหลดข้อมูล

ส่วน "การซื้อ" > "ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)

สมุดรายวันใบเสร็จรับเงินจะเปิดขึ้น ในแถบเครื่องมือบันทึก เลือก "โหลด" และเลือก "จากไฟล์" ในเมนูแบบเลื่อนลง

หน้าต่าง explorer มาตรฐานจะเปิดขึ้น โดยเราจะเลือกไฟล์ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่บันทึกไว้ในรูปแบบ ".xlsx" เพื่อโหลดข้อมูลลงในใบแจ้งหนี้ใบเสร็จ

หากโหลดข้อมูลเป็นครั้งแรก โปรแกรมจะเสนอให้เปรียบเทียบรายการในฐานข้อมูลของคุณกับรายการจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ โดยเลือกหัวข้อจากไดเรกทอรีรายการของคุณสำหรับแต่ละรายการจากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์

หากเคยเปรียบเทียบไดเรกทอรีมาก่อนแล้ว ข้อมูลจะถูกโหลดทันที และทั้งรายละเอียดของ "ส่วนหัว" ของใบแจ้งหนี้ขาเข้า (ซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา) และรายละเอียดของส่วนตาราง (ชื่อ ราคา ปริมาณ จำนวน อัตรา) จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัญชี CCD และประเทศต้นทาง)

เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อัปโหลดจากใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ และหากทุกอย่างลงตัวแล้ว ให้โพสต์เอกสาร

โปรดทราบว่าตัวเลือกการแลกเปลี่ยนนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ขั้นตอนการป้อนเอกสารง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้น และเอกสารที่ดาวน์โหลดจากไฟล์ในลักษณะนี้ไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมาย ดังนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการเอกสารต้นฉบับเป็นกระดาษอย่างถูกต้อง แบบฟอร์ม.
หากระหว่างคู่สัญญาจำเป็นต้องจัดให้มีการแลกเปลี่ยนที่มีนัยสำคัญทางกฎหมาย เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนเอกสารต้นฉบับให้ สื่อกระดาษจากนั้นคุณต้องกำหนดค่ากำหนดค่าระบบ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1C-EDO/1C:Taxcom.

จัดตั้ง EDI กับคู่สัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราชอบบทความบนโซเชียลเน็ตเวิร์กและแชร์ลิงก์ในฟอรัม)))

เราหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จ!

ยังมีต่อ...

บริษัท "ออนไลน์" 2017,

เอกสารความต้องการ-ใบแจ้งหนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบัญชีสำหรับการเคลื่อนย้ายของมีค่า การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ การผ่านรายการยอดคงเหลือและของเสียภายในองค์กร

การตัดจำหน่ายวัสดุสำหรับใช้ในครัวเรือน

มาดูวิธีการทำใบเคลม-ใบกำกับสินค้าใน โปรแกรมบัญชี"1C:Enterprise" เช่นเดียวกับการกรอกข้อมูลในตัวอย่างการตัดวัสดุสำหรับความต้องการด้านการบริหารของบริษัท

ในการสร้างเอกสาร ไปที่รายการเมนู "คลังสินค้า" และไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสมุดรายวันเอกสาร "ข้อกำหนด-ใบแจ้งหนี้"

รูปที่ 1 หน้าต่างของโปรแกรม "1C: การบัญชี" รายการเมนู "คลังสินค้า"

รูปที่ 2 การสร้างเอกสาร

ให้ความสนใจกับปุ่มที่อยู่ถัดจากปุ่ม "สร้าง"

นี่คือปุ่มคัดลอก หากคุณต้องกรอกเอกสารที่มีระบบการตั้งชื่อเดียวกัน เช่น ตัดการจ่ายน้ำมันทุกเดือน คุณก็เพียงแค่คัดลอกเอกสารก่อนหน้าโดยแก้ไขปริมาณในนั้น

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้กรอกรายละเอียดที่จำเป็น - วันที่ของเอกสาร คลังสินค้าที่จะหักวัสดุ และใช้ปุ่ม "การเลือก" หรือ "เพิ่ม" เลือกระบบการตั้งชื่อสำหรับการเดบิตหรือโอน

รูปที่ 3 กรอกรายละเอียดของ "Demand-invoice"

โปรดทราบว่าหากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "บัญชีต้นทุนในแท็บวัสดุ" บัญชีตัดจำหน่ายจะถูกกรอกในแท็บแยกต่างหากของเอกสาร - "บัญชีต้นทุน" ซึ่งกำหนดตาม นโยบายการบัญชีบริษัทของคุณ

รูปที่ 4 การกรอกรายละเอียด

เมื่อเลือกรายการ (ปุ่ม "การเลือก") โดยการเลือกกลุ่มสินค้าในหน้าต่างด้านซ้ายและคลิกปุ่ม "ยอดคงเหลือเท่านั้น" ในส่วนด้านขวาของหน้าต่าง เราจะเห็นยอดดุลปัจจุบันสำหรับคลังสินค้าที่เลือก ปุ่ม "การตั้งค่า" มีเครื่องหมายถูก - "ขอจำนวน" (หากไม่ใช่ คุณสามารถตรวจสอบได้) ในกรณีนี้ เมื่อคุณเลือกรายการ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณป้อนจำนวนหน่วยที่จะเพิ่มลงในเอกสาร รายการที่เลือกจะแสดงเบื้องต้นที่ด้านล่างของหน้าต่างการเลือก จากนั้นใช้ปุ่ม "โอนไปยังเอกสาร" พวกเขาเข้าสู่ส่วนตาราง

รูปที่ 5 หน้าต่างการเลือกรายการ

รูปที่ 6 ไดอะล็อกบ็อกซ์สำหรับเลือกจำนวนหน่วยรายการ

จากเอกสาร คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม "Demand-Invoice (M-11)" และแบบฟอร์ม "Demand-Invoice" ที่พิมพ์อย่างง่ายโดยคลิกปุ่ม "พิมพ์"

รูปที่ 7 การเลือกพิมพ์ได้

รูปที่ 8 ความต้องการ-ใบแจ้งหนี้ M-11

มะเดื่อ 9 รูปแบบการพิมพ์อย่างง่ายของเอกสาร "คำขอใบแจ้งหนี้"

การสร้างเอกสารความต้องการ-ใบแจ้งหนี้ตามเอกสารอื่น

ในโปรแกรม 1C มีมากมาย คุณสมบัติที่มีประโยชน์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการป้อนเอกสารตาม ดังนั้น เอกสารที่เรากำลังพิจารณาสามารถป้อนตามเอกสารที่ดำเนินการก่อนหน้านี้ "ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)" ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดเอกสารใบเสร็จ (จากส่วน "การซื้อ") (รูปที่ 10) แล้วคลิกปุ่ม "สร้างตาม" จากรายการ เลือกเอกสาร "ข้อกำหนด-ใบแจ้งหนี้" และหากจำเป็น ให้แก้ไข

มะเดื่อ 10 หน้าต่างของโปรแกรม "1C: การบัญชี" เมนู "การซื้อ"

รูปที่ 11 เมนูการเลือกเอกสาร "สร้างตาม"

มะเดื่อ 12 เอกสาร "Demand-invoice" ที่สร้างขึ้นจากเอกสาร "Receipt (act, invoice)"

การสร้างเอกสาร "ข้อกำหนด - ใบแจ้งหนี้" บนพื้นฐานของเอกสารอื่น ๆ ในกิจกรรมการผลิต

นอกจากนี้เอกสาร "ข้อกำหนด - ใบแจ้งหนี้" ยังมีอยู่ในรายการเมนู "การผลิต" และหากองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิต มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการประมวลผลเอกสารนี้ และวัสดุที่ใช้โดยเวิร์กช็อปการผลิตก็สามารถตัดออกผ่านเอกสารนี้ได้ สามารถป้อนเอกสารอื่นด้วยตนเองหรือตามเอกสาร "รายงานการผลิตสำหรับกะ", "การให้บริการการผลิต", "การขายบริการการประมวลผล"

มะเดื่อ 13 หน้าต่างของโปรแกรม "1C: การบัญชี" - รายการเมนู "การผลิต"

ลองพิจารณาการสร้างเอกสาร "ข้อกำหนด - ใบแจ้งหนี้" ตาม "รายงานการผลิตสำหรับกะ"

โปรแกรมให้สองวิธีในการออก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป:

• 1 วิธีในการตัดจำหน่ายวัสดุ ในกรณีนี้จะถูกกรอกตามข้อกำหนดในเอกสาร "รายงานการผลิตสำหรับกะ";
• วิธีที่ 2 โดยไม่ต้องตัดวัสดุ ที่นี่ เอกสารสามารถตัดออกได้โดยใช้ "รายงานการผลิตกะ" โดยเอกสารของเรา

ในตัวอย่างของเรา ตามนโยบายการบัญชี การก่อตัวของต้นทุนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะดำเนินการตามต้นทุนที่วางแผนไว้ต่อหน่วยการผลิตโดยไม่ต้องใช้บัญชี 40 ในอนาคต เราจำเป็นต้องออก "ใบกำกับสินค้าตามข้อกำหนด" และ ตัดวัสดุสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ จากการผลิต ผลิตภัณฑ์ "French Bun" ได้รับการปล่อยตัวและขึ้นต้นด้วยเอกสาร "รายงานการผลิตสำหรับกะ" ในการสร้างเอกสารของเราและตัดวัสดุในเอกสาร "รายงานการผลิตสำหรับกะ" ให้คลิกปุ่ม "สร้างตาม" และเลือกเอกสารที่เหมาะสม

มะเดื่อ 14 การสร้างบนพื้นฐานของ "รายงานการผลิตสำหรับกะ"

ใน "ข้อกำหนด-ใบตราส่ง" ส่วนที่เป็นตารางถูกกรอกตามข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุใน "รายงานการผลิตสำหรับกะ"

รูปที่ 15 กรอกแบบฟอร์มเอกสาร

แต่ละบรรทัดมี "บัญชีต้นทุน" ซึ่งวัสดุทั้งหมดจะถูกหักตามนโยบายการบัญชีขององค์กร (ในตัวอย่างของเราคือบัญชี 20.01 - "การผลิตหลัก") เช่นเดียวกับ "กลุ่มการตั้งชื่อ" และ “รายการต้นทุน”. ดังนั้น เอกสารนี้จึงสะท้อนถึงการผ่านรายการสำหรับการตัดจำหน่ายวัสดุในการผลิต ปุ่ม "แสดงการลงรายการบัญชีและการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของเอกสาร":

รูปที่ 16 รายการบัญชี, สร้างโดยเอกสาร "Demand-invoice"

ตัดจำหน่ายโดย "ใบส่งมอบความต้องการ" ของวัสดุที่ลูกค้าจัดหา

โปรแกรมจัดให้มีความสามารถในการเก็บบันทึกการดำเนินงานสำหรับการประมวลผลวัสดุที่ลูกค้าจัดหาเช่น วัสดุที่ถ่ายโอนสำหรับการประมวลผลโดยลูกค้าบุคคลที่สาม เอกสาร "ข้อกำหนด - ใบกำกับสินค้า" มีแท็บ "วัสดุของลูกค้า" ซึ่งสะท้อนถึงการถ่ายโอนวัสดุของลูกค้าไปยังการผลิต จะถูกบันทึกไว้ในบัญชีนอกดุล 003.01 "วัสดุในคลังสินค้า" และโอนเพื่อดำเนินการไปยังบัญชี 003.02 "วัสดุที่โอนไปยังการผลิต"

รูปที่ 17 เอกสาร "ข้อกำหนด - ใบแจ้งหนี้" - แท็บ "วัสดุของลูกค้า"

ดังนั้นเอกสาร "Demand-waybill" จึงถือเป็นเอกสารสากลสำหรับการตัดและโอนวัสดุ

สวัสดีผู้อ่านที่รัก

หัวข้อจะเกี่ยวกับ ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายใน 1C การสรุปผลและการสร้างแบบฟอร์มการพิมพ์ภายนอก

ใน 1C การจัดการการค้าและการบัญชีองค์กร ใบกำกับค่าใช้จ่ายจะแสดงการขายสินค้าและมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

ในเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" คุณสามารถดูว่าใบแจ้งหนี้มีลักษณะอย่างไรใน 1C

ภายใต้ใบกำกับค่าใช้จ่ายใน 1C พวกเขามักจะหมายถึงเอกสารการขายสินค้าและบริการ

แทบไม่มีความแตกต่างระหว่าง UT และ BP ดูภาพหน้าจอ

ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายใน 1C BP

ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายใน 1C UT 10.3

แต่แบบฟอร์มการพิมพ์ทั่วไปไม่ตรงตามข้อกำหนดของบริษัทเสมอไป ฉันมักจะสรุปรูปแบบใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์ออกมาและข้อกำหนดต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง: คุณต้องแสดงคอลัมน์สำหรับปริมาณและน้ำหนัก เพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่ง แยกสินค้าออกเป็นคลังสินค้า และมีคนทำสำเนาใบแจ้งหนี้ แอปพลิเคชันหนึ่งสำหรับผู้ส่งต่อและอีกรายการหนึ่ง สำหรับลูกค้า

ว่ากันว่าเป็นการดีกว่าที่จะไม่แก้ไขแบบฟอร์มการพิมพ์ แต่สร้างรูปแบบใหม่ในรูปแบบของการพิมพ์ภายนอก

เมื่อวานนี้ ก้อนหินได้รับคำสั่งให้สร้างแบบพิมพ์ภายนอกของใบแจ้งหนี้สำหรับ UT 10.3 โดยมีผลลัพธ์ของน้ำหนักของสินค้าและข้อแตกต่างบางประการจากแบบมาตรฐาน นี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเห็น