สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกประเภทเอกสาร โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับฟิลด์ด้านสีแดง ภาพรวมของกระบวนการกลับรายการใน SAP Payroll Red การกลับรายการ SAP

ด้านล่างนี้คือรายการธุรกรรมที่สามารถช่วยงานของที่ปรึกษา SAP FI

AB08	การกลับรายการ
ABAP_DOCU_SHOW	การเรียกด็อคกิ้งด้วยคีย์ ตาม ABAP
อะบัปโดกุ	กำลังดูเอกสาร ABAP
ABAPHELP	ค้นหาในเอกสาร ABAP
AL08	รายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ
BMBC	Batch Data Console
BMBC	ห้องนักบินข้อมูลแบทช์
CKM3	การวิเคราะห์ราคาวัสดุ
CO09	ภาพรวมของหุ้นที่มีอยู่
CODE_SCANNER	ค้นหา ABAP
DMEE	DMEE: instr. รักษารูปแบบ ต้นไม้
F.01	ABAP/4-รายงาน: งบดุล
F.05	ระดับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
F.07
F.13	รับรองความถูกต้อง การจัดตำแหน่งโดยไม่ต้องตั้งค่าสกุลเงิน
F.19	บัญชีแยกประเภททั่วไป: การหักบัญชี GM/PV
F.80	การกลับรายการเอกสารจำนวนมาก
F-03	การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ
F-05	การผ่านรายการการประเมินค่าสกุลเงิน
F110	พารามิเตอร์สำหรับรถยนต์ การชำระเงิน
F110	พารามิเตอร์สำหรับรถยนต์ การชำระเงิน (คุณสามารถลบ No. p \ p)
F13E	รับรองความถูกต้อง สอดคล้องกับสกุลเงิน
F-28	กำลังโพสต์ InputPayment
F-32	หักบัญชีลูกหนี้
F-44	การล้างบัญชี
เอฟ-47	คำขอชำระเงินล่วงหน้า
F-53	ผ่านรายการชำระเงิน
F-60	การบำรุงรักษาตาราง: รอบระยะเวลาการผ่านรายการ (ตรวจสอบการปิดบัญชี)
F-60	การบำรุงรักษาตาราง: ระยะเวลาการผ่านรายการ
FAGL_FC_VAL	การประเมินค่าเงินตราต่างประเทศ (ใหม่)
FAGL_FC_VAL	การประเมินค่าเงินตราต่างประเทศ
FAGLB03	ดูยอดคงเหลือ (ใหม่)
FAGLB03	ดูยอดคงเหลือ
FAGLCOFITRACEADMIN	การจัดการเส้นทาง ผ่าน Prov. ออนไลน์
FAGLGVTR	บัญชีแยกประเภททั่วไป: ยอดยกไปข้างหน้า
FAGLL03	ป. รายการบัญชี G/L (ใหม่)
FB00	ตัวเลือกการประมวลผลสำหรับการบัญชี
FB01	การลงเอกสาร
FB03	การดูเอกสาร
FB05	จัดวางสายไฟ
FB08	เอกสารสตอร์เนียร์
FB08	กลับเอกสาร
FB60	การป้อนใบแจ้งหนี้ขาเข้า
FB65	การป้อนใบลดหนี้ที่เข้ามา
FB70	การป้อนใบแจ้งหนี้ขาออก
FB75	การป้อนใบลดหนี้
FBB1	การผ่านรายการการประเมินค่าสกุลเงิน
FBCJ	รายการเงินสด
FBKP	การบัญชี/การกำหนดค่า (คำจำกัดความรหัส OGK)
FBL1N	รายชื่อเจ้าหนี้รายบุคคล
FBL3N	รายการแต่ละรายการหลัก บัญชี
FBL5N	รายชื่อลูกค้ารายบุคคล
FBN2	การบำรุงรักษาช่วงตัวเลข: FI_PYORD
FBPM	โปรแกรมสื่อการชำระเงิน PMW
FBR2	การผ่านรายการเอกสาร (ตามตัวอย่าง)
เอฟบรา	ยกเลิกการจัดตำแหน่ง
FBV2	การเปลี่ยนแปลงเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า
FBZP	การกำหนดค่า: การบำรุงรักษาโปรแกรม
FD01	เข้าพบลูกค้า (บัญชี)
FD02	การเปลี่ยนแปลงลูกหนี้ (การบัญชี)
FD03	ดูลูกค้า (บัญชี)
FD32	เปลี่ยนการจัดการสินเชื่อ/ลูกหนี้
FDI1	สร้างรายงาน
FDI4	สร้างแบบฟอร์ม
FDTA	การจัดการข้อมูล TemSe/REGUT
FEBA_BANK_STATEMENT	ภายหลังการประมวลผลใบแจ้งยอดบัญชี
เฟบัน	เพิ่ม. การประมวลผลใบแจ้งยอดบัญชี
FF_5	การป้อนใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
FF67	ใบแจ้งยอดบัญชีด้วยตนเอง
FF7A	สรุปการเงินรายวัน
FF7B	การคาดการณ์สภาพคล่อง
FI02	เปลี่ยนธนาคาร
FI03	มุมมองธนาคาร
FIBF	ธุรกรรมการบำรุงรักษา BTE
FK01	การเข้าสู่เจ้าหนี้ (การบัญชี)
FK02	เปลี่ยนเจ้าหนี้ (บัญชี)
FK03	มุมมองเจ้าหนี้ (บัญชี)
FM_SETS_FICTR1	พีเอฟเอ็ม กรุ๊ป สร้าง
FM_SETS_FICTR2	พีเอฟเอ็ม กรุ๊ป เปลี่ยน
FM_SETS_FICTR3	พีเอฟเอ็ม กรุ๊ป ดู
FMBB	เครื่องมือ เครื่องมือจัดทำงบประมาณ
FMCIA	แก้ไขฐานะการเงิน
FMCIA	แยกการประมวลผล
FMCIC	แสดงสถานะทางการเงิน
FMCID	การเปลี่ยนลำดับชั้นเริ่มต้น
FMCIE	ดูลำดับชั้น
FMCIH	แก้ไขลำดับชั้นสำรอง
FMDERIVE	UB-กำหนดวัตถุ - การตั้งค่า
FMDERIVER	แก้ไขการสืบทอดการกำหนดบัญชี
เอฟเอ็มโดเครฟ	การกลับรายการเอกสาร UB จำนวนมาก
FMEDD	ดูเอกสารการป้อนข้อมูล
FMEDDW	รายละเอียดของเอกสารรายการงบประมาณ
FMSA	สร้าง PFM ใน EFM
FMSB	เปลี่ยน PFM เป็น EFM
FMSC	ดู PFM ใน EFM
FMSD	แก้ไขตัวแปรลำดับชั้น MRP
FMSE	ดูตัวแปรลำดับชั้น MRP
FS00	รักษาข้อมูลหลัก บัญชี
FS10N	ดูยอดคงเหลือ
FSP0	บัญชี G/L ในผังบัญชี
FTXP	รักษารหัสภาษี
GCU4	ป้อนข้อมูลจาก MM ย้อนหลัง
GD23	FI-SL: ดู LocalFactDocuments
GGB1	การจัดการทดแทน
GRR3	RW: ดูแบบฟอร์ม
GS01	สร้างชุด
GS02	เปลี่ยนชุด
GS03	กำลังดูชุด
J3RCALD	เครื่องจักร. ชิด FI-AR (รัสเซีย)
J3RCALK	เครื่องจักร. การจัดตำแหน่ง FI-AP (รัสเซีย)
J3RCREV	จัดแนวไปด้านข้าง ตำแหน่ง (รัสเซีย)
KAH1	สร้างกลุ่มองค์ประกอบต้นทุน
KAH2	การเปลี่ยนกลุ่มองค์ประกอบต้นทุน
KAH3	การแสดงกลุ่มองค์ประกอบต้นทุน
KB11N	คู่มือ การโอนต้นทุน - อินพุต
KB13N	คู่มือ การโอนต้นทุน - display
KE24	ดูตำแหน่งคี่ - ข้อเท็จจริง
KE30	เรียกใช้รายงาน/ผลลัพธ์
KE31	สร้างรายงานผล
KE35	การเปลี่ยนรูปแบบ
KEI2	การรักษากรอบผลลัพธ์
KP04	ตั้งค่า ProfilePlanner
KP06
KPF6	เปลี่ยนประเภทการวางแผน ต้นทุน/งานการบริโภค
KS01	สร้างศูนย์ต้นทุน
KS02	เปลี่ยนศูนย์ต้นทุน
KS03	ศูนย์ต้นทุนดิสเพลย์
KSB5	เอกสาร CO ข้อเท็จจริง
LSMW	โต๊ะโยกย้ายระบบเดิม
MB03	ใบรับสินค้า -> แสดงเอกสารวัสดุ
MB51	รายการเอกสารวัสดุ
MB51	ใบรับสินค้า -> รายการเอกสารวัสดุ
MB52	รายการหุ้น
MB5B	สินค้าคงคลัง ณ วันที่โพสต์
MBBS	รายงาน -> แสดงสินค้ามูลค่าเพิ่มพิเศษ
MC94	การจัดกำหนดการ -> ปรับเปลี่ยนการจัดกำหนดการแบบยืดหยุ่น LIS
MD04	ดูสต็อค/สถานะที่ต้องการ
ME21N	สร้างใบสั่งซื้อ
ME22N	ใบสั่งซื้อ -> แก้ไขใบสั่งซื้อ
ME23N	ใบสั่งซื้อ -> ดูใบสั่งซื้อ
ME2L	คำสั่งซื้อ - ซัพพลายเออร์
ME54N	ใบสั่งซื้อ -> ใบขอซื้อ -> ใบขอเสนอซื้อ
ME55	กลุ่มปล่อยของการร้องขอ
ME5A	กำลังดูรายการแอปพลิเคชัน
MIGO	การเคลื่อนไหวของวัสดุ
MIGO	การรับสินค้า -> การเคลื่อนย้ายสินค้า
MIR5
MIR5	ใบเสร็จรับเงินใบแจ้งหนี้ -> ดูรายการเอกสารใบแจ้งหนี้
MIR6	ใบแจ้งหนี้ขาเข้า -> ภาพรวมใบแจ้งหนี้
มิโร	การป้อนใบแจ้งหนี้ขาเข้า
MM60	แคตตาล็อกวัสดุ
MR51	วัสดุ: แต่ละรายการ
MR8M	การกลับรายการเอกสารวางบิล (การจัดซื้อ)
OB_GLACC12	ออนซ์หลัก บัญชี: ฝูง แนวทาง -2
OB28	C FI T001D
OB52	C FI T001B
OB53	C FI T030 บิล+บิล
OB74	C FI TF123 ระดับอัตโนมัติ
OBA3	C FI T043G
อบต	การบำรุงรักษาตาราง C FI T001Q (เอกสาร)
OBD4	C FI T077S
OBPM4	ตัวเลือกสื่อการชำระเงิน
OBY6	C FI T001
OBYC	C FI ตาราง T030 rmk + ช่องว่าง
OKB9	เปลี่ยนบัญชีที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติที่ได้รับมอบหมาย
ORFA	ตั้งค่าการบัญชีสินทรัพย์
OSS1	เข้าสู่ระบบ SAP Service Marketplace
PFCG	การจัดการบทบาท
S_ALR_87012168	OP: การวิเคราะห์เงื่อนไขการชำระเงิน
S_BCE_68001425	บทบาทตามเกณฑ์ที่ซับซ้อน
S_BCE_68001426	ธุรกรรมสำหรับผู้ใช้ กับศาสตราจารย์
S_PL0_09000467	DME Engine: การแปลงรูปแบบไฟล์อินพุต
S_PL0_86000028
S_PL0_86000028	ทั่วไป -> การเปรียบเทียบตามจริง/ตามจริง -> การเปรียบเทียบยอดคงเหลือ/P+L/ตามจริง/ตามจริง
SA38	ABAP รายงาน
นั่ง	ABAP Trace
SCMP	การเปรียบเทียบมุมมอง/ตาราง
SCU3	ประวัติตาราง
SE01	ออแกไนเซอร์การโอน (มุมมองแบบขยาย)
SE09	เครื่องมือจัดระเบียบ
SE11	พจนานุกรม ABAP: การบำรุงรักษา
SE15	ระบบข้อมูลพจนานุกรม ABAP
SE16	เบราว์เซอร์ข้อมูล
SE16N	มุมมองทั่วไปของตาราง
SE16N	T001B
SE17	มุมมองทั่วไปของตาราง
SE18	BAdI-Builder - คำจำกัดความ
SE19	BAdI-Builder - การใช้งาน
SE24	ตัวสร้างคลาส
SE37	โมดูลฟังก์ชัน ABAP
SE38	โปรแกรมแก้ไข ABAP (เปิดตัวโปรแกรม)
SE38	บรรณาธิการ ABAP J_3RFDSLD SA (ลูกค้า)
SE38	บรรณาธิการ ABAP J_3RF_SELL_BOOK_02 ขายหนังสือ
SE38	ABAP Editor RFEBKA96 - ลบคำชี้แจง
SE51	โปรแกรมแก้ไขหน้าจอ
SE80	วัตถุนาวิเกเตอร์
SE84	ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูล
SE91	การเก็บรักษาข้อความ
SE93	รักษารหัสธุรกรรม
SFP	ตัวสร้างแบบฟอร์ม
SHDB	เครื่องบันทึกธุรกรรม (อินพุตแบทช์)
SLG0	บันทึกการใช้งาน: การบำรุงรักษาวัตถุ
SLG1	บันทึกการใช้งาน: view นิตยสาร
SM01	การปิดกั้นการทำธุรกรรม
SM02	ข้อความระบบ
SM04	รายชื่อผู้ใช้
SM12	ดูและถอดล็อค
SM13	การจัดการ Update Records
SM20N	วิเคราะห์คอนทรา บันทึกความปลอดภัย - บันทึกการใช้งานธุรกรรมของผู้ใช้
SM20N	วิเคราะห์คอนทรา บันทึกความปลอดภัย
SM21	การวิเคราะห์ syslog ออนไลน์
SM30	การบำรุงรักษามุมมองการโทร
SM34	การโทร ดูการบำรุงรักษาคลัสเตอร์
SM35	การตรวจสอบอินพุตแบทช์
SM36	คำขอพื้นหลัง
SM37	ภาพรวมตัวอย่างงาน
SM50	ภาพรวมเวิร์กโฟลว์
SM51	รายการระบบ SAP
SM58	บันทึกข้อผิดพลาด: async. RFC
SM59	ที่อยู่ RFC (ดูและบำรุงรักษา)
SM66	ภาพรวมกระบวนการทำงานทั้งระบบ
SMQ2	มอนิเตอร์ qRFC (คิวล็อกอิน)
SP01	การจัดการผลผลิต
SPRO	การปรับแต่ง - การประมวลผลโครงการ
SQVI	QuickViewer
ST05	การติดตามประสิทธิภาพ
ST22	การวิเคราะห์การถ่ายโอนข้อมูล ABAP
STAUTHTRACE	การติดตามผู้มีอำนาจ
STBRG_GRP	การบำรุงรักษาทั่วไปของกลุ่มการอนุญาต
STMS	ระบบการจัดการโอน
SU01	การจัดการผู้ใช้
SU53	การวิเคราะห์ข้อมูลประจำตัว
ซุยม	ผู้ใช้ ระบบข้อมูล
SWO2	เบราว์เซอร์ RBO
วี/แอลดี	การทำรายการเงื่อนไข
VA01	สร้างใบสั่งขาย
VA02	การเปลี่ยนใบสั่งขาย
VA03	กำลังดูใบสั่งขาย
วาร์ด	การดูรูปแบบรายงาน
VF11	การกลับรายการของใบแจ้งหนี้ (อินวอยซ์การขาย)
VFX3	รายการใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อก
VK11	สร้างเงื่อนไข
VK12	เปลี่ยนเงื่อนไข
VK13	ดูเงื่อนไข
VL02N	การเปลี่ยนการจัดส่งขาออก
VL03N	กำลังดูการจัดส่งขาออก
VL31N	สร้างการจัดส่งขาเข้า
VL32N	การจัดส่งขาเข้า -> เปลี่ยนการจัดส่งขาเข้า
VL33N	การจัดส่งขาเข้า -> แสดงการจัดส่งขาเข้า
VT01N	สร้างการขนส่ง
VT02N	การเปลี่ยนแปลงการขนส่ง
VT03N	มุมมองการขนส่ง
VT11	การเลือกขนส่ง: การวางแผน
XD02	เปลี่ยนลูกค้า (ctrl)
XD03	จอแสดงผลลูกค้า (ส่วนกลาง)
XD07	การเปลี่ยนบัญชีลูกหนี้
XK02	ChangeCredit (ส่วนกลาง)
XK07	การเปลี่ยนกลุ่มบัญชีผู้ขาย

บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ SAP มาตรฐานและสิ่งที่ควรทำหากคุณจำเป็นต้องย้อนกลับการทำงานของบัญชีเงินเดือน วิธีที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกระบวนการที่คุณอยู่เป็นส่วนใหญ่ เมื่อคุณเข้าใจข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อเลือกวิธีย้อนกลับการดำเนินการบัญชีเงินเดือน

เพื่อทำความเข้าใจว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไร ผู้อ่านควรคุ้นเคยกับแนวคิดที่ซับซ้อนของ SAP Payroll กล่าวอีกนัยหนึ่ง บทความนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์เพียงพอกับ SAP Payroll

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ ฉันแนะนำให้เข้าร่วมเวิร์กช็อป SAP WNAOC ซึ่งมีการกล่าวถึงฟังก์ชันการทำงานของเวิร์กเบนช์นอกวงจรโดยละเอียดอย่างครบถ้วน รวมถึงการกลับรายการบัญชีเงินเดือน เลือกสัมมนา SAP ในเรื่องเงินเดือนสำหรับประเทศของคุณ สำหรับสหรัฐอเมริกา HR410 - งานสัมมนาเงินเดือนของสหรัฐอเมริกา สำหรับแคนาดา คือ HR407 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนาสำหรับประเทศอื่นๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนา SAP อื่นๆ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: https://training.sap.com/

ที่จะได้รับมากขึ้น รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของการจ่ายเงินเดือน ดูบทความอื่นใน HR Expert:

การคำนวณการชำระเงินคืนค่าเล่าเรียนโดยอัตโนมัติใน SAP Payroll โดย Imran Sajid

คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์การคำนวณทั่วโลก ค่าจ้าง SAP, Satish Badgi

การแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันบัญชีเงินเดือนโดย Satish Badgi

การชำระเงินเป็นระยะโดยอัตโนมัติใน SAP Payroll โดย Irfan Malik

วิธีการใหม่ในการเปรียบเทียบผลการจ่ายเงินเดือนและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการการใช้บัญชีเงินเดือน SAP โดย Owen McGivney

การแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินเดือนโดย Satish Badgi

มือหนึ่ง. ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีและคำแนะนำตาม ประสบการณ์จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SAP ERP HCM และโครงการเงินเดือน [วิดีโอ]

ตัวเลือกการกลับรายการใน SAP Payroll

ขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจฟังก์ชันการทำงานนี้และตัวเลือกในการย้อนกลับหรือยกเลิกบัญชีเงินเดือนคือการกำหนดว่าขณะนี้คุณอยู่ที่ใดในกระบวนการจ่ายเงินเดือนโดยรวม ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกวิธีการแก้ไขข้อมูลในระบบ สำหรับการเลือก ทางเลือกที่ดีที่สุดการปรับการชำระเงิน คุณต้องถามคำถามต่อไปนี้และกำหนดช่วงของการดำเนินการที่เป็นไปได้:

คุณออกจากบันทึกการควบคุมเงินเดือนหรือไม่?
มีการผ่านรายการบัญชีเงินเดือนไปที่การบัญชีการเงิน (FI) หรือไม่?
มีการโอนไปยังบุคคลที่สามหรือไม่?
คุณกำลังย้อนกลับการดำเนินการจ่ายเงินเดือนล่าสุดหรือครั้งก่อนหน้าหรือไม่?

การพิจารณาว่าจะกลับรายการเงินเดือนหรือไม่

คำถามแรกมีความสำคัญในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีกระบวนการที่เป็นทางการเพื่อย้อนกลับบัญชีเงินเดือนหรือไม่ หากคุณออกจากบัญชีเงินเดือนแล้ว คุณมีทางเลือกสองทาง:

ลบผลการจ่ายเงินเดือน
ทำการแก้ไขและเรียกใช้บัญชีเงินเดือนอีกครั้ง หากคุณเลือกตัวเลือกที่สอง คุณควรดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:
- อัปเดตข้อมูลหลักเพื่อแก้ไขปัญหา
- เรียกใช้บัญชีเงินเดือนอีกครั้ง

สามารถสันนิษฐานได้ว่าหากไม่ออกจากบันทึกการควบคุมเงินเดือน การผ่านรายการบัญชีเงินเดือนหรือการโอนไปยังบุคคลที่สามก็ไม่ได้ดำเนินการเช่นกัน เนื่องจากระบบ SAP เป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มต้นการทำงานที่มีประสิทธิผลของกระบวนการเหล่านี้ก่อนออกจาก บันทึกการควบคุม

ทางเลือกระหว่างการลบผลลัพธ์ของบัญชีเงินเดือนและการปรับด้วยการดำเนินการจ่ายเงินเดือนที่สองขึ้นอยู่กับสาเหตุของการย้อนกลับการทำงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หากคุณต้องการแก้ไขผลลัพธ์ SAP แนะนำให้คุณทำการแก้ไขและเริ่มต้นการรันใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรวมการเพิ่มค่าจ้าง แต่คุณไม่ได้อัปเดตข้อมูลหลักก่อนดำเนินการจ่ายเงินเดือน คุณจะต้องทำดังต่อไปนี้:

เปลี่ยนสถานะของเรกคอร์ดการควบคุมเป็น "เผยแพร่สำหรับการแก้ไข"
อัพเดท infotype 8 เพื่อเพิ่มเงินเดือนพนักงาน
เปลี่ยนสถานะของเรกคอร์ดการควบคุมเป็น Released for Payroll
เรียกใช้บัญชีเงินเดือนอีกครั้ง

ขั้นตอนเหล่านี้จะอัปเดตผลลัพธ์และปัญหาควรได้รับการแก้ไข

คุณอาจต้องลบผลลัพธ์หากสร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องการไล่พนักงานออก แต่คุณไม่ได้ประมวลผลเหตุการณ์การเลิกจ้างก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเงินเดือน ในกรณีนี้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ให้ทำดังต่อไปนี้:

ลบผลการจ่ายเงินเดือน
เปลี่ยนสถานะของเรกคอร์ดการควบคุมเป็น "เผยแพร่สำหรับการแก้ไข"
ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างงาน
เปลี่ยนสถานะของเรกคอร์ดการควบคุมกลับไปเป็น Released for Payroll

ในขั้นตอนนี้ แม้หลังจากดำเนินการจ่ายเงินเดือนครั้งที่สองแล้ว ไม่ควรใช้พนักงานคนนี้เนื่องจากการเลิกจ้าง

หากต้องการลบผลการดำเนินการจ่ายเงินเดือน ให้ดำเนินการธุรกรรม PU01 สำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เราจะพิจารณากระบวนการนี้ เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่คุ้นเคย ไม่ได้อธิบายขั้นตอนของการปรับและเรียกใช้บัญชีเงินเดือนอีกครั้ง เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบบัญชีเงินเดือนทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดี

คุณสามารถลบผลลัพธ์การจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานหนึ่งคนต่อการดำเนินการเท่านั้น ขั้นแรก เริ่มรายการ PU01 และป้อนหมายเลขบุคลากรของพนักงานที่คุณต้องการลบผลการจ่ายเงินเดือน โปรดดูที่ ข้าว. หนึ่ง.หลังจากป้อนหมายเลขแล้ว ให้เลือกไอคอนการดำเนินการ หน้าจอที่แสดงใน ข้าว. 2.คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่คุณต้องการลบได้ที่นี่ เลือกบรรทัดที่มีหมายเลขบุคลากรของพนักงานแล้วคลิกปุ่ม "ลบ"

ข้าว. หนึ่ง.การป้อนหมายเลขบุคลากรสำหรับผลการจ่ายเงินเดือนที่คุณต้องการลบ

ข้าว. 2.การลบผลการจ่ายเงินเดือนในธุรกรรม PU01

หน้าจอป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันการลบผลการจ่ายเงินเดือน (รูปที่ 3).คลิกปุ่ม "ใช่"

ข้าว. 3.การยืนยันการลบผลการจ่ายเงินเดือนในรายการ PU01

หน้าจอจะปรากฏขึ้น (รูปที่ 4)พร้อมข้อความว่าลบผลลัพธ์สำเร็จแล้ว

ข้าว. 4.หน้าจอแจ้งว่าบัญชีเงินเดือนถูกลบเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณออกจากบัญชีเงินเดือนแล้ว? ตัวเลือกในกรณีนี้คืออะไร? ในขั้นตอนนี้ มีสามสถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการเลือกวิธีแก้ปัญหานี้ ลองพิจารณาแต่ละคน

ภาพรวมของสามสถานการณ์ที่เป็นไปได้:

ออกจากบัญชีเงินเดือนแล้ว แต่ไม่มีการโพสต์และโอนไปยังบุคคลที่สาม
ออกจากบัญชีเงินเดือนแล้ว การดำเนินการผ่านรายการเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ดำเนินการโอนไปยังบุคคลที่สาม
ออกจากบัญชีเงินเดือนแล้ว การลงรายการบัญชีเสร็จสิ้น การโอนไปยังบุคคลที่สามเสร็จสมบูรณ์ หรือคุณต้องการกลับรายการบัญชีเงินเดือนจากรอบระยะเวลาก่อนหน้า (เช่น ไม่ใช่การรันครั้งล่าสุด แต่เป็นช่วงเวลาก่อนหน้า)

สำหรับสถานการณ์ที่สาม สมมติว่าสำหรับการดำเนินการจ่ายเงินเดือนใดๆ ที่ไม่ใช่ครั้งล่าสุด จะมีการผ่านรายการไปยังการเงินและการโอนบุคคลที่สาม (หรือที่เรียกว่า 3PR) เนื่องจากก่อนที่จะเริ่มต้นด้วย งวดปัจจุบันคุณต้องโพสต์และโอนไปยังบุคคลที่สามสำหรับการจ่ายเงินเดือนที่ผ่านมา

สถานการณ์ 1

สำหรับสถานการณ์จำลองแรก ซึ่งออกจากบัญชีเงินเดือนแต่ไม่ได้ผ่านรายการและโอนไปยังบุคคลที่สาม ให้ใช้เวิร์กเบนช์นอกวงจรและฟังก์ชันการกลับรายการการชำระเงิน

ทำรายการ PUOC_10 และเปิดแท็บ Reverse Payment (รูปที่ 5).จากนั้นเลือกการชำระเงินที่จะกลับรายการ (ในกรณีนี้ ตรวจสอบหมายเลข 0000000000402) และเหตุผลในการกลับรายการ (ในกรณีนี้คือ การโจรกรรม)

ข้าว. 5.การกลับรายการชำระเงินโดยใช้โต๊ะทำงานนอกวงจร

คลิกปุ่มย้อนกลับ หน้าจอป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่าจะไม่สามารถยกเลิกการยกเลิกและขอให้คุณยืนยันเพื่อดำเนินการต่อไป (รูปที่ 6). คลิกปุ่ม "ใช่"

ข้าว. 6.ข้อความยืนยันการยกเลิกเมื่อกลับรายการเงินเดือน

ในโต๊ะทำงานแบบไม่หมุนเวียน ให้ไปที่แท็บ "ประวัติ" (รูปที่ 7)และตรวจสอบว่าการยกเลิกเสร็จสมบูรณ์ ในการดำเนินการนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าตัวบ่งชี้ในช่องยกเลิกแล้ว

ข้าว. 7. Off Cyclic Workbench: แท็บประวัติพร้อม Reversed Payroll

หลังจากยืนยันการกลับรายการบัญชีเงินเดือนแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ทางฝั่ง FI ในการดำเนินการนี้ ให้ดำเนินการธุรกรรม FCHN และค้นหาเช็คสำหรับบัญชีเงินเดือน ( ข้าว. แปด).กรอกรายละเอียดการชำระเงิน เช่น รหัสบริษัทที่ทำการชำระเงิน ถัดไป ตั้งค่าตัวบ่งชี้ "การตรวจสอบเงินเดือน" และเลือกไอคอนการดำเนินการ

ข้าว. แปด.การตรวจสอบการกลับรายการบัญชีเงินเดือนใน FI

หลังจากที่คุณพบหมายเลขเช็คที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่กลับรายการแล้ว (ในกรณีนี้ หมายเลขเช็คคือ 0000000000402 ดูด้านล่าง) ข้าว. 7) คุณสามารถดูรายละเอียดของเช็คที่ยกเลิกด้าน FI ได้โดยคลิกที่มัน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับเช็คที่เป็นโมฆะควรปรากฏขึ้นตามที่แสดงใน ข้าว. เก้า.

ข้าว. เก้า.รายละเอียดของเช็คที่ยกเลิก

ณ จุดนี้ กระบวนการกลับรายการเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากไม่มีการลงรายการบัญชีเงินเดือนหรือกิจกรรมการโอนบุคคลที่สามในสถานการณ์นี้ เช็คเงินเดือนถูกยกเลิก ผลลัพธ์ทั้งหมดที่โพสต์และจำนวนเงินที่โอนไปยังซัพพลายเออร์ได้รับการแก้ไขแล้ว

สถานการณ์ที่ 2

คุณต้องการดูบทความเต็มหรือไม่?

หากคุณเป็นสมาชิก SAP Professional Journal โปรดเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์

หากคุณต้องการสมัคร SAP Professional Journal โปรดติดต่อกองบรรณาธิการหรือสั่งซื้อทางออนไลน์

ที่ จีนคุณสามารถสร้างด้านสีแดง การกลับรายการสีแดงช่วยให้คุณลดข้อมูลการหมุนเวียนของบัญชีที่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป ดังนั้น การผ่านรายการเดบิตที่เป็นสีแดงจะไม่เพิ่มธุรกรรมเดบิตเหล่านี้ ส่งผลให้ยอดหมุนเวียนเงินกู้เหล่านี้ลดลง วิธีนี้ทำให้คุณสามารถดูข้อมูลการหมุนเวียนของบัญชีหลังจากการผ่านรายการที่ไม่ถูกต้องและการแก้ไขที่ตามมา (เช่น การผ่านรายการในใบแจ้งหนี้และการกลับรายการ) ราวกับว่าไม่มีการผ่านรายการหรือการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง

โอกาส

ตารางต่อไปนี้แสดงภาพรวมของผลกระทบของพายุฝนฟ้าคะนองต่อธุรกรรมทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด:

การดำเนินธุรกิจ	ผลลัพธ์
กลับรายการ	สำหรับการกลับรายการ ประเภทเอกสารที่ใช้กำหนด: ห้ามสตอร์โนแดง อนุญาตให้มีการกลับรายการสีแดงเสมอหรือไม่ การกลับรายการสีแดงจะถูกสร้างขึ้นหากการผ่านรายการและการกลับรายการอยู่ในปีบัญชีเดียวกัน คุณสมบัติหลักคือรายการในเอกสารการกลับรายการซึ่งบัญชีการผ่านรายการมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ เอกสารหลัก, ไม่มีส่วนร่วมในการกลับรายการสีแดง. สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับกระบวนการกลับรายการเป็นระยะ (การแลกเปลี่ยนบัญชีกำไรขาดทุน) หรือสำหรับการผ่านรายการการชำระเงินที่เข้ามาเมื่อมีการกลับรายการสำหรับการผ่านรายการกลับไปยังบัญชีเอสโครว์
ยกเลิกการจัดตำแหน่ง	หลังจากการหักล้างถูกยกเลิก ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะแสดงในลักษณะเดียวกับที่ไม่มีการหักล้าง ซึ่งหมายความว่าการผ่านรายการย้อนกลับของส่วนลดเงินสด ผลต่างเล็กน้อย ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน และภาษีที่ผ่านรายการจากการหักล้างจะต้องผ่านรายการเป็นสีแดง ข้อมูลที่แสดงในใบแจ้งหนี้ ลูกหนี้, ยังคงไม่ได้รับผลกระทบ คุณสามารถยกเลิกการหักล้างสำหรับการชำระเงินที่ได้รับ หลังจากการหักล้างถูกยกเลิก การชำระเงินด้วยการหักล้างของรายการคงค้างอีกครั้งจะกลายเป็นเงินส่วนที่เหลือ กล่าวคือ การชำระเงินเครดิตกลายเป็นรายการค้างชำระในบัญชีลูกหนี้ ทำให้สถานะของบัญชีลูกหนี้ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเคลียร์รายการหรือมีเงินเหลืออยู่หรือไม่
คืนสินค้า	การคืนสินค้าควรถือเป็นการกลับรายการ รายการแรกของการผ่านรายการส่งคืน กล่าวคือ การผ่านรายการไปยังบัญชีหักล้างการคืนสินค้า จะไม่ถูกแก้ไข นอกจากนี้ยังใช้กับค่าธรรมเนียมการส่งคืน
โพสต์ด้วยตนเอง	ในการโพสต์เอกสารที่ต้องแก้ไขรายการทั้งหมดด้วยตนเอง สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกประเภทเอกสารที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อทำการกลับรายการสีแดงสำหรับแต่ละรายการ คุณต้องป้อนธุรกรรมทั้งหมดในเอกสารสองฉบับ การโอนธุรกรรมจากบัญชี G/L ที่ไม่ถูกต้องไปยังบัญชี G/L ที่ถูกต้อง การรีเซ็ตบัญชี G/L ที่ไม่ถูกต้องต้องใช้สตอร์โนสีแดง ซึ่งแตกต่างจากการโพสต์ไปที่ คะแนนที่ถูกต้อง. คุณต้องป้อนสตอร์โนสีแดงก่อน: โพสต์บัญชีหักบัญชีไปยังบัญชี G/L ผิด จากนั้นการผ่านรายการ "มาตรฐาน": การผ่านบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ถูกต้องไปยังบัญชีหักบัญชี
เงินคงเหลือ	หากเมื่อได้รับการชำระเงิน แทนที่จะผ่านรายการชำระ ยอดดุลการชำระเงินจะถูกผ่านรายการก่อน (เช่น โดยใช้การดูแลบัญชีหรือระหว่างการประมวลผลการชำระเงินครั้งถัดไป) เดบิตและเครดิตของบัญชีลูกหนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงิน ยอดการชำระเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรสร้างการผ่านรายการสีแดงสำหรับการหักบัญชีแต่ละบัญชี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องระบุในการปรับแต่งสำหรับธุรกรรมหลักและย่อยที่ใช้สำหรับยอดการชำระเงินที่จะใช้ storno สีแดงสำหรับการหักบัญชีของรายการนี้ในแต่ละครั้ง
การกระจายรายได้	ตรงกันข้ามกับการลงรายการบัญชีแบบกระจายปกติ การผ่านรายการสีแดงจะใช้สำหรับการผ่านรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เป็นผลมาจากการยกเลิกหักล้างหรือการกลับรายการการชำระเงิน ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับสิ่งนี้คือการผ่านรายการสีแดงที่ระดับรหัสบริษัทและสนับสนุนประเภทเอกสารที่ใช้สำหรับการกระจายรายได้ (พื้นที่การผ่านรายการ 1381)

ปฏิบัติการ

กำหนดว่าจะแก้ไขการแลกรางวัลที่ระดับรหัสบริษัทหรือไม่ สำหรับ เจ้าหนี้สัญญานอกจากนี้ยังใช้พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในตารางรหัสบริษัทด้วย . สำหรับการเลือกรหัสบริษัท (พร้อมตัวเลือกการลงรายการบัญชีสีแดง) โปรดดูคู่มือการนำไปใช้สำหรับส่วนประกอบ การเงินแล้วเลือก การตั้งค่าการเงินทั่วโลก ® รหัส บริษัท ® การตรวจสอบและขยายตัวเลือกทั่วโลก .

นอกจากนี้ใน จีนความสามารถในการดำเนินการกลับรายการสีแดงเป็นตัวกำหนดประเภทของเอกสาร คุณสามารถเลือกให้มีประเภทเอกสารที่เกิดการกลับรายการสีแดงเสมอ หรือสำหรับการปรับปรุงในปีบัญชีเดียวกันเท่านั้น ในการเลือกประเภทเอกสาร ให้ดูคู่มือการใช้งานสำหรับส่วนประกอบ เจ้าหนี้สัญญาแล้วเลือก หน้าที่หลัก ® การโพสต์และเอกสาร ® เอกสาร ® เอกสารการบำรุงรักษาบัญชี ® ประเภทเอกสาร ® รักษาประเภทเอกสารและกำหนดช่วงหมายเลข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกประเภทเอกสาร โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับฟิลด์ พายุสีแดง.

ธุรกรรมหลักและย่อยที่คุณต้องการกำหนดสำหรับการหักล้างค่าลบ (เช่น: ยอดการชำระเงิน) สามารถพบได้ในคู่มือการใช้งานสำหรับส่วนประกอบ จีนโดยเลือกเส้นทางเมนู หน้าที่หลัก ® การโพสต์และเอกสาร ® เอกสาร ® เอกสารการบำรุงรักษาบัญชี ® การดำเนินการบางส่วน

การตั้งค่าการเงินทั่วไป

คัดลอกข้อมูลจากรหัสบริษัทมาตรฐาน (CO) RU01 ไปยังรหัสบริษัทใหม่ ผังบัญชี สกุลเงิน และการตั้งค่าอื่นๆ จะถูกคัดลอก
1. เมนู: SPRO-โครงสร้างองค์กร-คำจำกัดความ-การเงิน-การประมวลผล การคัดลอก การลบรหัสบริษัท
2. เลือก คัดลอก ลบ ตรวจสอบรหัสบริษัท
3. บนหน้าจอ ไปที่เมนู Org.object-Copy org.object เลือก RU01 และตั้งค่า BU ใหม่ (4 ตัวอักษร) กดปุ่มตกลง.
4. สำหรับคำถาม คุณตกลงที่จะคัดลอกข้อมูลรหัสบริษัทของบัญชีหลักหรือไม่? เราตอบใช่
5. สำหรับคำถาม คุณตกลงที่จะกำหนดสกุลเงินอื่นหรือไม่? เราตอบไม่ (เราต้องการ RUB)
6. กดปุ่มตกลง.
การแก้ไขรหัสบริษัทที่สร้างขึ้น
1. เมนู SPRO-โครงสร้างองค์กร-คำจำกัดความ-การเงิน-การประมวลผล การคัดลอก การลบรหัสบริษัท
2. เลือกรายการการประมวลผลข้อมูล BU
3. เราเลือกพ.ศ. ดับเบิลคลิกที่มัน
4. ใส่ชื่อบริษัท เมือง ประเทศ สกุลเงิน ภาษา
5. คลิกบันทึก
คำจำกัดความของบริษัท
1. เมนู: SPRO-Enterprise Structure-Definition-Finance-Company Definition
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ป้อนรหัส (4 ตัวอักษร), ชื่อ, ถนน, ประเทศ, เมือง, ภาษา, สกุลเงิน
4. คลิกบันทึก
การกำหนดบริษัทให้กับรหัสบริษัท
1. เมนู: SPRO-Finance-Finance settings-ตรวจสอบและเพิ่มพารามิเตอร์ทั่วโลก
2. ดับเบิลคลิกที่ BU ของเรา
3. ในช่องบริษัท ให้ป้อนบริษัทของเรา
4. ลบช่องทำเครื่องหมาย ยอดคงเหลือของพื้นที่ธุรกิจ
5. คลิกบันทึก
สร้างพื้นที่ควบคุม
1. เมนู: SPRO-โครงสร้างองค์กร-คำจำกัดความ-การควบคุม-การบำรุงรักษา KU
2. เลือกจุดอ้างอิงKE
3. คลิกปุ่มรายการใหม่
4. ป้อนรหัส CU (4 อักขระ), ชื่อ, การควบคุมการกำหนด, ประเภทสกุลเงิน, สกุลเงิน, ผังบัญชี, ตัวแปรปีบัญชี
5. คลิกบันทึก
กำหนดรหัสบริษัทให้กับเขตควบคุม
1. เมนู: SPRO - โครงสร้างองค์กร - การมอบหมาย - การควบคุม - กำหนดรหัสบริษัทให้กับพื้นที่ควบคุม
2. ทางด้านขวา ให้เลือกพื้นที่ควบคุม
3. ทางด้านซ้าย ให้ดับเบิลคลิกที่เมนู Assign Company Code
4. คลิก รายการใหม่
5. เราแนะนำ BE ของเรา
6. คลิกบันทึก
การกำหนดตัวแปรปีบัญชีเป็นรหัสบริษัท ตัวอย่างเช่น ปีการเงินคือ 12 เดือน 4 ช่วงเวลาพิเศษสำหรับปิดปี
1. เมนู: SPRO-การเงิน-การเงิน-บัญชีแยกประเภท-ปีงบประมาณและรอบระยะเวลาการผ่านรายการ-กำหนดรหัสบริษัทให้กับตัวแปรปีบัญชี
2. กำหนดรหัสบริษัทของเรา ปีงบประมาณ ตัวเลือก K4 (12 เดือน + 4 ช่วงเวลาพิเศษ)
3. บันทึก
ตรวจสอบและเสริมพารามิเตอร์รหัสบริษัท
1. เมนู: SPRO-Financials-Financials-Global Settings for Company Code-Check and Complete Global Settings
2. ดับเบิลคลิกที่ พ.ศ.
3. ป้อนและตรวจสอบข้อมูล: ผังบัญชี CARU, บริษัท ZUCH, ปีงบประมาณ var. K4, ตัวแปรสถานะฟิลด์ 0001, ตัวแปรรอบระยะเวลาการผ่านรายการ 0001 เป็นต้น
4. กดปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม
5. ป้อนในหน้าที่สอง TIN, OKPO, OKVED, OKFS, OKOPF, KPP, PSRN, ชื่อผู้อำนวยการ, ชื่อของหัวหน้าฝ่ายบัญชี
6. บันทึก.
ดูผังบัญชี
1. เรียกใช้ธุรกรรม SE38 รายงาน RFSKPL00
2. หรือเรียกใช้ trnaz S_ALR_87012326
3. กรอกข้อมูลในฟิลด์ผังบัญชี (เช่น CARU)
4. กด Run (ไอคอนนาฬิกา, F8)
ดูผังบัญชีสำหรับรหัสบริษัท
1. เริ่มธุรกรรม SE38 และรายงาน RFSKVZ00
2. หรือเริ่มธุรกรรม S_ALR_87012328
3. กรอกข้อมูลในฟิลด์ ผังบัญชี BU
4. คลิกเรียกใช้
แปลชื่อบัญชีหลักเป็นภาษารัสเซีย
1. เริ่มธุรกรรม SMLT
2. คลิกปุ่มเติมภาษา
3. ตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมายกรอกข้อมูลในตารางที่ไม่ขึ้นกับไคลเอ็นต์
4. ตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมายกรอกตารางที่ขึ้นกับผู้เช่า
5. คลิกที่ปุ่มด้านขวา เรียกใช้ รอนาน.
แปลชื่อบัญชีหลักเป็นภาษารัสเซีย ตอนที่ 2
1. เมนู: S000 - การบัญชี - บัญชีแยกประเภททั่วไป - ข้อมูลหลัก - บัญชี G/L - การสร้างและประมวลผลบัญชี G/L - การประมวลผลบัญชี G/L (การประมวลผลแยกต่างหาก) - แก้ไขผังข้อมูลบัญชี
2. หรือทำรายการ FSP0.
3. ป้อนหมายเลขบัญชีหลักและผังบัญชี
4. เลือกเปลี่ยน
5. เลือกแท็บคำหลัก/การแปล
6. ป้อนการแปลข้อความสั้นและยาวเป็นภาษาที่ต้องการในกลุ่มฟิลด์การแปล
7. บันทึก.
สร้างบัญชีแยกประเภททั่วไป
1. ระบุหมายเลขบัญชีใหม่และรหัสบริษัท
2. กด - ตามตัวอย่าง
3. ระบุหมายเลขบัญชีตัวอย่างและรหัสบริษัท
4. เพื่อเปลี่ยนข้อมูล ลบหมายเลขบัญชีสำรองบนแท็บข้อมูลการควบคุม
5. บันทึก.
เปลี่ยนแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป
1. เมนู: S000-การบัญชี-การเงิน-บัญชีแยกประเภททั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน-บัญชีพื้นฐาน-การประมวลผลส่วนบุคคล
2. ธุรกรรม FS00 - จากส่วนกลาง
3. ระบุเลขที่บัญชีและรหัสบริษัท
4. เพื่อเปลี่ยนข้อมูล
5. บันทึก.
เปิดใช้งานการแสดงรายการโฆษณาสำหรับบัญชี เปิดใช้งานการดูข้อมูลโดยละเอียดในใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลทั้งหมด (ยังไม่รัน)
1. บล็อกบัญชีในรายการ FS02
2. เรียกใช้รายงาน RFSEPA01
การสร้างศูนย์กำไร
1. เมนู: S000-บัญชี-การเงิน-บัญชีแยกประเภททั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน-ศูนย์กำไร-แยกแบบฟอร์ม-สร้าง
2. เมนู: ข้อมูลเพิ่มเติม-ติดตั้ง KE ป้อน CU ที่จำเป็น
3. เข้าสู่ศูนย์กำไรแล้วกด Enter
4. ใส่ชื่อ ฯลฯ
5. บันทึกและเปิดใช้งาน
6. ไม่ได้สร้าง - ไม่มีมาตรฐาน ลำดับชั้น
การสร้างกลุ่มลูกหนี้
1. เลือก DEBI แล้วคลิกคัดลอก
2. กด Enter และบันทึก
การกำหนดช่วงหมายเลขสำหรับกลุ่มลูกหนี้ (นั่นคือ สำหรับลูกค้า)
1. เมนู SPRO-การเงิน-การบัญชี ลูกหนี้และผู้ขาย - บัญชีลูกหนี้ - ข้อมูลหลัก - การเตรียมอินพุต - กำหนดช่วงหมายเลข
2. บันทึก.
การสร้างกลุ่มบัญชีเจ้าหนี้
1. ไฮไลต์ KRED แล้วคลิกคัดลอก
2. เข้า รหัสใหม่ 4 ตัวอักษรเปลี่ยนชื่อ
3. กด Enter และบันทึก
การกำหนดช่วงของตัวเลขสำหรับกลุ่มเจ้าหนี้การค้า (นั่นคือ สำหรับผู้ขาย)
1. เมนู SPRO-การเงิน-การบัญชี ลูกหนี้และผู้ขาย - บัญชีเจ้าหนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - เตรียมรายการ - กำหนดช่วงหมายเลข
2. ป้อนช่วงที่ต้องการหน้ากลุ่มบัญชีของเรา
3. บันทึก.
ผลลัพธ์ของฟิลด์เพิ่มเติมในลูกหนี้
1. เมนู SPRO-การเงิน-การบัญชี ลูกหนี้และผู้ขาย - บัญชีลูกหนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - เตรียมรายการ - กำหนดกลุ่มบัญชี
2. เลือกกลุ่มบัญชี ZDEB ของเรา ดับเบิลคลิกที่มัน
3. เลือกการจัดการ
4. บันทึก
5. เมนู SPRO-การเงิน-การบัญชี ลูกหนี้และผู้ขาย - บัญชีลูกหนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - เตรียมรายการ - กำหนดโครงสร้างหน้าจอขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน
6. เลือกรายการลูกค้า
7. เลือกข้อมูลทั่วไป
8. เลือกจัดการ
9. ตรงข้ามสนาม ภาษีหมายเลข 3 เป็นตัวเลือก ป้อนข้อมูล.
10. บันทึก
สร้างลูกค้า
1. เมนู: S000-การบัญชี-การเงิน-ลูกหนี้-ข้อมูลพื้นฐาน-สร้าง
2. หรือทรานส์ FD01
3. ระบุกลุ่มบัญชี เช่น ZDEB และรหัสบริษัท เช่น ZUCH แล้วกด Enter
4. ในหน้าจอข้อมูลทั่วไป ให้ป้อนข้อมูลที่อยู่
5. ในหน้าจอข้อมูลการควบคุม ให้ป้อน TIN, KPP, GLN
6. กดปุ่ม BU Data
7. ป้อนบัญชีควบคุม เช่น 62001100
8. บันทึก
การสร้างบัญชีบุคคลต่าง ๆ สำหรับลูกหนี้รายย่อย
1. เมนู: S000-การบัญชี-การเงิน-ลูกหนี้-ข้อมูลพื้นฐาน-สร้าง
2. หรือทรานส์ FD01.
3. ป้อนหมายเลขลูกหนี้ เช่น CPD01 รหัสบริษัท เช่น ZUCH กลุ่มบัญชี CPDA แล้วกด Enter
4. บนแท็บ ข้อมูลพื้นฐาน ให้ป้อนชื่อบัญชีของบุคคลต่างๆ แล้วกด Enter
5. บนแท็บการบัญชี ให้ป้อนบัญชีควบคุม เช่น 62001100
6. บันทึก.
ตั้งค่าเวอร์ชันสากลของที่อยู่สำหรับลูกค้า
1. ธุรกรรม SM30. ดู V_SAPTSADV.
2. สร้างรายการใหม่ เปิดใช้งาน บันทึก
3. หากคุณรักษาที่อยู่ ปุ่ม "เวอร์ชันสากล" จะปรากฏในข้อมูลหลักของลูกค้า เมื่อคุณคลิก คุณสามารถป้อนที่อยู่ในภาษาอื่นได้
ผลลัพธ์ของฟิลด์เพิ่มเติมในเจ้าหนี้
1. เมนู SPRO-การเงิน-การบัญชี ลูกหนี้และผู้ขาย - บัญชีเจ้าหนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - เตรียมรายการ - กำหนดกลุ่มบัญชี
2. เลือกกลุ่มบัญชี ZKRE ของเรา ดับเบิลคลิกที่มัน
3. เลือกการจัดการ
4. ตรงข้ามสนาม ภาษีหมายเลข 3 เป็นตัวเลือก ป้อนข้อมูล.
5. บันทึก
6. เมนู SPRO-การเงิน-การบัญชี ลูกหนี้และผู้ขาย - บัญชีเจ้าหนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - เตรียมรายการ - กำหนดโครงสร้างหน้าจอขึ้นอยู่กับการดำเนินงาน
7. เลือกรายการผู้ขาย
8. เลือกข้อมูลทั่วไป
9. เลือกจัดการ
10. ตรงข้ามสนาม ภาษีหมายเลข 3 เป็นตัวเลือก ป้อนข้อมูล.
11. ตั้งค่า Change และ View ในลักษณะเดียวกัน
12. บันทึก.
การสร้างผู้ให้กู้
1. หรือทรานส์ FK01.
2. ป้อนรหัสบริษัท เช่น ZUCH กลุ่มบัญชี เช่น ZKRE แล้วกด Enter
3. บนแท็บ ข้อมูลพื้นฐาน ป้อนข้อมูลที่อยู่ แล้วกด Enter
4. บนแท็บจัดการ ป้อน TIN, KPP, GLN ลูกหนี้
5. บันทึก.
การสร้างบัญชีของบุคคลต่าง ๆ สำหรับเจ้าหนี้ที่ใช้แล้วทิ้ง
1. เมนู: S000-การบัญชี-การเงิน-เจ้าหนี้-ข้อมูลพื้นฐาน-สร้าง
2. หรือทรานส์ FK01.
3. ใส่หมายเลขเจ้าหนี้ เช่น CPK01 รหัสบริษัท เช่น ZUCH กลุ่มบัญชี CPDL แล้วกด Enter
4. บนแท็บ ข้อมูลพื้นฐาน ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น บัญชีของบุคคลต่างๆ - เจ้าหนี้ แล้วกด Enter
5. บนแท็บการบัญชี ให้ป้อนบัญชีควบคุม เช่น 60001100
6. บันทึก.
การป้อนช่วงตัวเลขสำหรับ Fin เอกสาร
1. เมนู: SPRO-Finance-Settings for Finance-Document-Ranges#Documents-Documents ในมุมมองรายการ-กำหนดช่วงตัวเลข: มุมมองการลงทะเบียน
2. ป้อนรหัสบริษัทแล้วคลิกเปลี่ยนช่วงเวลา
3. คลิกปุ่มแทรกแถว
4. ป้อนหมายเลขช่วง ปี ช่วง ต่อธง การนับ
5. บันทึก.
การกำหนดช่วงของตัวเลขให้กับเอกสารทางการเงิน
1. ดับเบิลคลิกที่ประเภทเอกสาร
2. ป้อนค่าในช่องช่วง
3. บันทึก.
ตรวจสอบความพร้อมของประเภทเอกสาร
1. เมนู: SPRO-Finance-Settings Finance-Document-Document types-Define document types มุมลงทะเบียน
2. KR - บัญชีเจ้าหนี้
3. RE - บัญชีเจ้าหนี้ใน MM
4. KZ - การชำระเงินให้กับเจ้าหนี้
5. DR - บัญชีกับลูกหนี้
6. RV - บัญชีกับลูกหนี้ใน SD
7. DZ - การชำระเงินของลูกหนี้
8. SA - การโพสต์บนหลัก บัญชีผู้ใช้.
รักษารหัสการโพสต์
1. เมนู: SPRO-การเงิน-การตั้งค่าสำหรับการเงิน-เอกสาร-กำหนดรหัสการลงรายการบัญชี
2. ตั้งเคอร์เซอร์เป็นเส้น
3. เมนู: แก้ไข-เปลี่ยนชื่อ
4. กดปุ่มตกลง
ระยะเวลาเปิดและปิดการโพสต์
1. เมนู: S000-Finance-General Ledger-Environment-Current Settings-การเปิดและปิดระยะเวลาการผ่านรายการ
2. สำหรับช่วง 0001 ให้ระบุระยะเวลาการผ่านรายการและรอบระยะเวลาพิเศษ
3. บันทึก.
การแนะนำตัวบ่งชี้การควบคุมและปีงบประมาณสำหรับ CI
1. เมนู: SPRO-Controlling-General Controlling-Organization-KU Maintenance
2. เลือก รักษา CI
3. เลือก CI ที่ต้องการ เช่น ZRUS
4. ดับเบิลคลิกที่ Component Activation/Control Indicator.
5. กำหนดปีบัญชี
6. บันทึก.
คำจำกัดความของกลุ่มการเข้าถึงสำหรับพนักงาน
1. เมนู: SPRO-Finance-Settings Finance-Document-Access groups-กำหนดกลุ่มการเข้าถึงสำหรับพนักงาน
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ป้อนกลุ่มความอดทน ตัวอย่างเช่น ว่างเปล่า BU ตัวอย่างเช่น ZUCH ขอบเขตบนสำหรับการโพสต์ เช่น 999999
4. บันทึก.
การลงทะเบียนล่วงหน้าของเอกสาร
1. ธุรกรรม FB50
2. บนแท็บ ส่วนหัว ให้ป้อนวันที่ของเอกสาร วันที่โพสต์ ข้อมูลอ้างอิง (หมายเลขภายนอก) ประเภทเอกสาร SA
3. บนแท็บตำแหน่ง ให้ป้อนหมายเลขบัญชีหลัก เช่น 51100000 ตัวบ่งชี้เครดิต จำนวนเงิน
4. บนแท็บ Positions ให้ป้อนหมายเลขของบัญชีหลัก เช่น 50101000 ตัวบ่งชี้เดบิต จำนวนเงิน
5. บันทึก.
การโพสต์เอกสาร
1. ธุรกรรม FBV0
2. ป้อน BU หมายเลขท่าเรือ ปี
3. บันทึก.
ดูเอกสาร
1. ธุรกรรม FB02.
2. ป้อน BU หมายเลขท่าเรือ ปี
3. กดปุ่มตกลง.
การตั้งค่าตัวเลือกในการดูเอกสาร
1. หาก FB02 ให้ข้อผิดพลาด ไม่มีตัวเลือก AA ในตาราง T021V ดังนั้น
2. ธุรกรรม SE16.
3. ระบุตาราง T021T (ไม่ใช่ตัวพิมพ์ผิด!)
4. คัดลอกรายการ EN AA ไปยังรายการ RU AA
5. บันทึก.
รักษารหัสภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศ
1. ป้อนประเทศ RU
2. กรอกรหัสภาษี เช่น PA
3. สำหรับภาษีที่เกี่ยวข้อง (ขาเข้าหรือขาออก) ให้ป้อนอัตราเช่น 18%
4. กดปุ่มบัญชี
5. ป้อนหมายเลขบัญชีหลักแล้วกด Enter
6. บันทึก.
สร้างรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. เมนู SPRO-การเงิน-การตั้งค่าการเงิน-มูลค่าเพิ่มภาษี-การคำนวณ-กำหนดรหัส VAT
2. ป้อนประเทศ RU
3. ป้อนรหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น PZ
4. ป้อนชื่อ (ใส่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% ต่อแผ่น) ประเภทภาษี (ขาเข้า ขาออก) แล้วกด Enter
5. สำหรับภาษีที่เกี่ยวข้อง (ขาเข้าหรือขาออก) ให้ป้อนอัตราเช่น 0%
6. กดปุ่มบัญชี
7. ระบุผังบัญชี เช่น CARU
8. ป้อนหมายเลขบัญชีหลัก เช่น 19100001 (ป้อน VAT 0% บน mat) แล้วกด Enter
9. บันทึก.
การตั้งค่าสตอร์โนสีแดง (การเดินสายย้อนกลับโดยไม่มีการหมุน)
1. เมนู SPRO-การเงิน-บัญชีแยกประเภททั่วไป-ธุรกรรมทางธุรกิจ-การผ่านรายการปรับปรุง/การแก้ปัญหา Storno-Red Storno
2. ตรงข้าม BU ให้เลือกช่อง Red Reversal is Allowed
3. บันทึก.
ตั้งค่าเหตุผลการกลับรายการ
1. เมนู SPRO-การเงิน-บัญชีแยกประเภททั่วไป-ธุรกรรมทางธุรกิจ-การผ่านรายการปรับปรุง/การกลับรายการ-กำหนดสาเหตุการกลับรายการ
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ป้อนรหัสใหม่ ชื่อ ทำเครื่องหมายที่ช่อง การกลับรายการสีแดง
4. บันทึก.

การตั้งค่าการติดต่อทางการเงิน

เมื่อพิมพ์ในโปรแกรม J_3RF_INV_A ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น: "รายการแบบฟอร์มเริ่มต้นหายไปในรหัสบริษัท ZUCH สำหรับโปรแกรม J_3RF_INV_A ข้อความหมายเลข FB595"

การกำหนดประเภทของการติดต่อสำหรับ s-f
1. ทรานส์ ออบ77.
2. เลือก SAPR3 ดับเบิลคลิก.
3. เลือกช่อง Requires document input.
4. บันทึก.
การกำหนดประเภทของการติดต่อสำหรับ แก้ไข s-f.
1. เมนู: SPRO - การเงิน - การตั้งค่า - การโต้ตอบ
2. ทรานส์ ออบ77.
3. คลิก รายการใหม่
4. ป้อนรหัสการติดต่อ ZCORR อย่าทำเครื่องหมายในช่อง
5. บันทึก.
การสร้างตัวเลือกรายงานสำหรับการโต้ตอบกับ s-f
1. เข้าโปรแกรม J_3RF_INV_A
2. วิ่ง.
3. ป้อนรหัสการติดต่อ SAPR3 แบบฟอร์ม ID EI
4. คลิกบันทึก
5. สำหรับโปรแกรม J_3RF_INV_A ให้สร้างตัวแปรหน้าจอ SAPR3 ป้อนชื่อตัวแปร SAPR3 คลิกบันทึก
การสร้างตัวเลือกรายงานสำหรับการโต้ตอบของการแก้ไข s-f
1. เมนู: SPRO - การเงิน - การตั้งค่า - การโต้ตอบ - สร้างตัวเลือกรายงานสำหรับการติดต่อ
2. เข้าโปรแกรม J_3RF_CORRINV_A
3. วิ่ง.
4. ป้อนรหัสการติดต่อ ZCORR จาก ID EI
5. คลิกบันทึก
6. สร้างหน้าจอ FICORR แบบต่างๆ สำหรับโปรแกรม J_3RF_CORRINV_A ป้อนชื่อตัวแปร FICORR คลิกบันทึก
กำหนดรายงานให้กับประเภทการติดต่อ
1. เมนู: SPRO - การเงิน - การตั้งค่า - การโต้ตอบ - กำหนดรายงานให้กับประเภทการติดต่อ
2. คลิก รายการใหม่
3. ป้อนรหัสบริษัทว่าง รหัสการติดต่อ SAPR3 พิมพ์โปรแกรม J_3RF_INV_A ชื่อตัวแปร SAPR3
4. สำหรับการแก้ไข s-fs ให้ป้อนรหัสบริษัทว่าง รหัสการติดต่อ ZCORR พิมพ์โปรแกรม J_3RF_CORRINV_A ชื่อตัวแปร FICORR
5. บันทึก.
คำจำกัดความความสามารถในการโทร
1. เมนู: SPRO - การเงิน - การตั้งค่า - การโต้ตอบ - การกำหนดความเป็นไปได้ในการโทร
2. คลิก รายการใหม่
3. ป้อนรหัสบริษัทเปล่า รหัสการโต้ตอบ SAPR3 ทำเครื่องหมายทุกช่อง
4. สำหรับการแก้ไข s-f ให้ป้อนรหัสบริษัทว่าง รหัสการติดต่อ ZCORR ใส่เครื่องหมายถูกทั้งหมด
5. บันทึก.
คำจำกัดความของชื่อแบบฟอร์ม SAPscript สำหรับการพิมพ์จดหมายโต้ตอบ
1. เมนู: SPRO - การเงิน - การตั้งค่า - การโต้ตอบ - แบบฟอร์มตาม SAPscript
2. คลิก รายการใหม่
3. ใส่รหัสบริษัทว่าง โปรแกรม J_3RF_INV_A id. แบบฟอร์ม 01 แบบฟอร์ม J_3RVINVOICE
4. บันทึก.
คำจำกัดความของชื่อแบบฟอร์ม PDF สำหรับการพิมพ์จดหมายโต้ตอบ
1. เมนู: SPRO - การเงิน - การตั้งค่า - การโต้ตอบ - แบบฟอร์มตาม PDF
2. คลิก รายการใหม่
3. ใส่รหัสบริษัทว่าง โปรแกรม J_3RF_INV_A id. แบบฟอร์ม EI แบบฟอร์มว่างเปล่า
4. ใส่รหัสบริษัทว่าง โปรแกรม J_3RF_CORRINV_A, id. แบบฟอร์ม EI แบบฟอร์มว่างเปล่าสำหรับการแก้ไข sf
5. ใส่รหัสบริษัทว่าง โปรแกรม J_3RF_INV_A id. แบบฟอร์ม 02 รูปแบบ J_3RF_DINV
6. บันทึก.

การจัดการวัสดุ (MM)

สำเนาโรงงาน.
1. เลือกรายการเมนู คัดลอก ลบ ตรวจสอบจากโรงงาน
2. เลือกรายการเมนู Organizational object-Copy org วัตถุ
3. ป้อนโรงงานอ้างอิงเช่น 0001 โรงงานใหม่เช่น Z001
4. กดปุ่มตกลง.
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่โรงงาน
1. เมนู SPRO-โครงสร้างองค์กร-กำหนด-โลจิสติกส์ทั่วไป-กำหนด คัดลอก ลบการตรวจสอบโรงงาน
2. เลือกรายการเมนู คำจำกัดความของโรงงาน
3. ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์พืช
4. กดปุ่มที่อยู่
5. ใส่ชื่อ ที่อยู่
6. บันทึก.
คำจำกัดความของคลังสินค้า
1. SPRO เมนู-โครงสร้างองค์กร-คำจำกัดความ-การจัดการวัสดุ-การจัดการคลังสินค้า
2. เข้าโรงงาน Z001.
3. คลิกปุ่มรายการใหม่
4. ป้อนหมายเลขคลังสินค้า เช่น 0001 ชื่อ Warehouse 0001
5. บันทึก.
การจัดซื้อ คำจำกัดความ
1. เมนู SPRO - โครงสร้างองค์กร - คำจำกัดความ - การจัดการวัสดุ - ดูแลการจัดซื้อ
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ใส่รหัส เช่น Z001 ใส่ชื่อ
4. บันทึก.
Assignment Plant-CO.
1. เมนู SPRO - โครงสร้างองค์กร - การมอบหมาย - โลจิสติกส์ทั่วไป - โรงงานมอบหมาย - รหัสบริษัท
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ใส่รหัสบริษัทและโรงงาน
4. บันทึก.
Assignment Purchasing Organization-CO.
1. เมนู SPRO-โครงสร้างองค์กร-การมอบหมาย-การจัดการวัสดุ-คำสั่งการมอบหมาย-BU
2. กำหนดหน่วยงานจัดซื้อ Z001 รหัสบริษัท ZUCH
3. บันทึก.
มอบหมายจัดซื้อองค์กร-โรงงาน.
1. เมนู SPRO - โครงสร้างองค์กร - การมอบหมาย - การจัดการวัสดุ - การมอบหมาย ZakoOrg - โรงงาน
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ป้อนองค์กรจัดซื้อ Z001 และโรงงาน Z001
4. บันทึก.
การมอบหมาย มาตรฐานการจัดซื้อ องค์กร-โรงงาน.
1. เมนู SPRO - โครงสร้างโรงงาน - การมอบหมาย - การจัดการวัสดุ - การมอบหมาย StdZakOrg - โรงงาน.
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. มอบหมายหน่วยงานจัดซื้อ Z001 ให้โรงงาน Z001
4. บันทึก.

การตั้งค่าลอจิสติกส์ทั่วไป

การตั้งค่าบันทึกหลักวัสดุ

รักษารหัสบริษัทสำหรับการจัดการการไหลของวัสดุ (รอบระยะเวลาการผ่านรายการ)
1. เมนู SPRO - โลจิสติกส์ทั่วไป - ต้นแบบวัสดุ - การตั้งค่าพื้นฐาน - รักษารหัสบริษัทสำหรับการจัดการการไหลของวัสดุ
2. เลือก พ.ศ.
3. ป้อนปีและเดือน - ระยะเวลาการโพสต์ที่อนุญาต
4. เลือกช่องกาเครื่องหมายโพสต์ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้า
5. บันทึก.

การตั้งค่าการจัดการแบทช์

การเปิดใช้งานหมายเลขแบทช์
1. เมนู SPRO-General Logistics-Lot Management-Lot Numbering-Activate Lot Numbering
2. เลือกรายการ เปิดใช้งานการนับล็อต
3. เลือกเปิดใช้งาน
4. บันทึก.
5. เลือกรายการ การกำหนดหมายเลขภายในของชุดงานสำหรับบัญชี BG
6. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากโรงงาน
7. บันทึก.

การตั้งค่าการจัดการวัสดุ

การตั้งค่าการจัดซื้อ

ระบุการเลือกพันธมิตรสำหรับประเภทลำดับชั้น
1. เมนู: SPRO-Material Flow Management-Purchasing-Supplier Master Records-Supplier Hierarchy-Define Partner Selection สำหรับประเภทลำดับชั้น
2. คลิก รายการใหม่
3. ป้อนบทบาทผู้ขาย LF กลุ่มบัญชี ZKRE
4. บันทึก.
กำหนดบทบาทผู้ส่งต่อสำหรับการสร้าง/การเรียกเก็บเงิน SD Transport
1. เมนู: SPRO-Material Flow Management-Purchasing-Supplier Master Records-Supplier Hierarchy-Define Partner Selection สำหรับประเภทลำดับชั้น
2. เลือกบทบาทของพันธมิตรที่อนุญาตตามกลุ่มบัญชี
3. คลิก รายการใหม่
4. ป้อนบทบาท RS Invoicer กลุ่มบัญชี 0005 Forwarder
5. บันทึก.
สร้างมุมมองบทบาทการจัดซื้อและพันธมิตรสำหรับผู้จัดจำหน่าย
1. เมนู: S000-Logistics-Logistics Execution-Basic Data-Partners-Supplier-Create
2. ธุรกรรม XK01.
3. ใส่รหัสผู้ขาย 1 รหัสบริษัท ZUCH หน่วยงานจัดซื้อ Z001
4. กดปุ่มตกลง.
5. ป้อนสกุลเงินในการสั่งซื้อ RUB บนหน้าจอการจัดซื้อ กด Enter
6. ป้อนบทบาทคู่ค้า ผู้ขาย LF รหัสผู้ขาย 1 บนหน้าจอบทบาทของคู่ค้า
7. บันทึก.

ตั้งค่าการจัดการสินค้าคงคลังและสินค้าคงคลัง

เปลี่ยนพารามิเตอร์ของพืช
1. เมนู SPRO-การจัดการวัสดุ-การจัดการสินค้าคงคลังและการตั้งค่าสินค้าคงคลัง-โรงงาน
2. ดับเบิลคลิกที่ฟิลด์ Plant
3. เปลี่ยนการตั้งค่าและบันทึก
ตั้งค่าการเลือกฟิลด์สำหรับประเภทการเคลื่อนไหวและบัญชี
1. หากเมื่อโพสต์การเคลื่อนย้ายสินค้า มันสาบานว่า "การเลือกฟิลด์สำหรับบัญชี vdv 501 90300000 ไม่ตรงกัน"
2. โปรแกรม RM07CUFA
3. ป้อนประเภทการเคลื่อนไหว 501 บัญชี 903000000
4. คลิกปุ่มเรียกใช้
5. ค้นหาเส้นที่เน้นสีแดงแล้วดับเบิลคลิก
6. ตั้งค่าการมองเห็นฟิลด์
7. บันทึก.

การตั้งค่าการประเมินและการกำหนดบัญชี

กำหนดการควบคุมราคาสำหรับประเภทวัสดุ
เปิดใช้งานการประเมินค่าแบบแยกส่วน
1. เมนู SPRO - การจัดการวัสดุ - การประเมินมูลค่าและการกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชีโดยไม่มีผู้ช่วย
คำจำกัดความของการจัดการประเมินผล
1. เมนู SPRO - การจัดการวัสดุ - การประเมินมูลค่าและการกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชีโดยไม่มีผู้ช่วย
การจัดกลุ่มพื้นที่ค่าเสื่อมราคา
1. เมนู SPRO - การจัดการวัสดุ - การประเมินและการกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชีโดยไม่มีผู้ช่วย - การจัดกลุ่มพื้นที่การประเมินค่า
2. ป้อนค่าคงที่ 0002 สำหรับพื้นที่ค่าเสื่อมราคา ZUCH รหัสบริษัท ZUCH ผังบัญชี CARU
3. บันทึก.
ความหมายของคลาสการประเมินมูลค่า
1. เมนู SPRO - การจัดการวัสดุ - การประเมินและการกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชี - การกำหนดบัญชีโดยไม่มีผู้ช่วย - กำหนดคลาสการประเมินค่า
2. เลือกระดับชั้น
3. คลิก รายการใหม่
4. เข้าสู่คลาสการประเมินมูลค่าและคลาสอ้างอิงบัญชี
5. บันทึก.
ตั้งค่าการผ่านรายการอัตโนมัติสำหรับการผ่านรายการสินค้าคงคลัง (BSX)
1. ธุรกรรม OBYC
2. คลิกปุ่มกำหนดบัญชี
3. ดับเบิลคลิกที่ BSX
4. เลือกผังบัญชี CARU
5. คลิก รายการใหม่
6. ป้อนตัวแก้ไขการประเมินมูลค่า 0002 คลาสการประเมินค่าเช่น 1060 บัญชียอดคงเหลือเช่น 10600000
7. บันทึก.
ตั้งค่าการผ่านรายการอัตโนมัติสำหรับการหักบัญชี GR/IR (WRX)
1. เมนู SPRO-การจัดการวัสดุ-การประเมินและการกำหนดบัญชี-การเลือกบัญชี-การเลือกบัญชีโดยไม่ต้องใช้ผู้ช่วย-การตั้งค่าการผ่านรายการอัตโนมัติ
2. ธุรกรรม OBYC
3. คลิกปุ่มกำหนดบัญชี
4. ดับเบิลคลิกที่ WRX
5. เลือกผังบัญชี CARU
6. คลิก รายการใหม่
7. ป้อนตัวแก้ไขการประเมินมูลค่า 0002 คลาสการประเมินค่าเช่น 1060 บัญชีงบดุลเช่น 15101000
8. บันทึก.
ตั้งค่าธุรกรรมอัตโนมัติเพื่อย้ายสินค้าคงคลังระหว่างรหัสบริษัท
1. ธุรกรรม OBYA (T030 VRB+BUV)
2. ป้อน BE1 และ BE2
3. สำหรับ B1 สำหรับลูกหนี้ ให้ป้อนรหัสธุรกรรม เช่น 40 และบัญชี เช่น 41999000 สินค้าระหว่างทาง
4. สำหรับ BE1 สำหรับ บัญชีที่สามารถจ่ายได้ป้อนรหัสการผ่านรายการเช่น 50 และบัญชีเช่น 41999000 สินค้าระหว่างทาง
5. สำหรับรหัสบริษัท 2 สำหรับลูกหนี้ ให้ป้อนรหัสธุรกรรม เช่น 40 และบัญชี เช่น 41999000 สินค้าระหว่างทาง
6. สำหรับรหัสบริษัท 2 สำหรับบัญชีเจ้าหนี้ ให้ป้อนรหัสธุรกรรม เช่น 50 และบัญชี เช่น 41999000 สินค้าระหว่างทาง
7. บันทึก

การตั้งค่าการควบคุมบัญชี

เปิดใช้งานการผ่านรายการโดยตรงไปยังบัญชีหลักและบัญชีวัสดุ
1. เมนู SPRO-การจัดการวัสดุ-การควบคุมใบแจ้งหนี้-ใบแจ้งหนี้ขาเข้า-เปิดใช้งานการลงรายการบัญชีโดยตรงไปยังบัญชี G/L และบัญชีวัสดุ
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ทำเครื่องหมายที่ช่อง โพสต์โดยตรงไปยังบัญชีหลัก
4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายการลงรายการบัญชีโดยตรงไปยังบัญชีวัสดุ
5. บันทึก.
รักษาค่าเริ่มต้นสำหรับรหัสภาษี
1. เมนู SPRO-การจัดการวัสดุ-การควบคุมใบแจ้งหนี้-ใบแจ้งหนี้ขาเข้า-รักษาค่าเริ่มต้นสำหรับรหัสภาษี
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ป้อนรหัสบริษัท รหัสภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มต้น
4. บันทึก.
คำจำกัดความของขีดจำกัดความอดทน
1. เมนู: SPRO-การจัดการการไหลของวัสดุ-การควบคุมบัญชี-การบล็อก s-f-คำจำกัดความขีดจำกัดความคลาดเคลื่อน
2. คัดลอกหรือสร้างรายการ
3. ป้อนรหัสบริษัท รหัสส่วนเบี่ยงเบน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
4. บันทึก.

ฝ่ายขาย (SD)

หลักสูตร SCM600 ขั้นตอนการขาย

หลักสูตร SCM605 ขาย.

หลักสูตร SCM610 การจัดส่ง

หลักสูตร SCM615 การออกใบแจ้งหนี้

การจัดตั้งโครงสร้างองค์กร

สร้างองค์กรการขาย
1. เมนู SPRO-โครงสร้างองค์กร-Definition-Sales-Definition,ตำรวจ,ลบ,ตรวจสอบการขายขององค์กร
2. เลือกคำนิยามองค์กรการขาย
3. ไฮไลท์บรรทัด 0001
4. คลิกคัดลอก
5. ใส่รหัส ชื่อ สกุลเงิน ปฏิทิน
6. บันทึก.
การสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
1. เมนู SPRO-โครงสร้างองค์กร-Definition-Sales-Definition,ตำรวจ,ลบ,ตรวจสอบช่องทางการจัดจำหน่าย
2. เลือกข้อกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย
3. คลิก รายการใหม่
4. ใส่รหัส ชื่อ.
5. บันทึก.
มอบหมายงานขาย - รหัสบริษัท.
1. เมนู SPRO-Enterprise Structure-Assignment-Sales-Assignment Sat.Org - BU.
2. ป้อนรหัสบริษัทสำหรับองค์กรการขาย
3. บันทึก.
ช่องทางการจัดจำหน่าย - หน่วยงานขาย
1. เมนู SPRO - โครงสร้างองค์กร - การมอบหมาย - การขาย - ช่องทางการจัดจำหน่ายมอบหมาย - ฝ่ายขาย
2. คลิก รายการใหม่
3. ใส่รหัส SbOrg ช่องทางการจัดจำหน่าย
4. บันทึก.
ฝ่ายมอบหมาย-ฝ่ายขาย.
1. เมนู SPRO - โครงสร้างองค์กร - การมอบหมาย - การขาย - ภาคการมอบหมาย - องค์กรการขาย
2. คลิก รายการใหม่
3. ป้อนรหัส SbOrg ภาค
4. บันทึก.
การก่อตัวของตลาดการขาย
1. เมนู SPRO-โครงสร้างองค์กร-การมอบหมาย-การขาย-การสร้างตลาด
2. คลิก รายการใหม่
3. ใส่รหัส SbOrg ช่องทางการจัดจำหน่าย ภาค
4. บันทึก.
Assignment ฝ่ายขาย - ช่องทางการจัดจำหน่าย - โรงงาน
1. เมนู SPRO - โครงสร้างองค์กร - งานที่มอบหมาย - ขาย - มอบหมายงานขาย หน่วยงาน - ช่องทางการจัดจำหน่าย - โรงงาน.
2. คลิก รายการใหม่
3. ใส่รหัส SbOrg ช่องทางการจัดจำหน่าย โรงงาน
4. บันทึก.
การสร้างจุดส่งของ
1. เมนู SPRO - โครงสร้างองค์กร - คำจำกัดความ - การดำเนินการด้านลอจิสติกส์ - คำจำกัดความ ตำรวจ ลบ ตรวจสอบจุดจัดส่ง
2. เลือกกำหนดจุดจัดส่ง
3. คลิก รายการใหม่
4. ใส่รหัส ชื่อ เวลา ข้อความ ที่อยู่
5. บันทึก.

การตั้งค่าการขายทั่วไป

การตั้งค่าการเลือกพันธมิตร
1. เมนู SPRO-การขาย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การเลือกพันธมิตร-ตั้งค่าการเลือกพันธมิตร
2. เลือก ตั้งค่าการเลือกพันธมิตรสำหรับข้อมูลหลักของลูกค้า
3. ไปที่และกำหนดค่ารายการบันทึกบทบาทของคู่ค้า ลบชื่อที่ซ้ำกันในภาษารัสเซีย โดยเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
4. ไปที่และกำหนดค่ารายการ Assign Partner Role Schema สำหรับกลุ่มบัญชีลูกค้า ZDEB ให้กำหนดสคีมาบทบาทของพาร์ทเนอร์ AG Customer
5. ไปที่และกำหนดค่ากลุ่มบัญชี - รายการการกำหนดบทบาท สร้างบันทึกลูกค้า AG - ZDEB, ผู้รับใบแจ้งหนี้ RE - ZDEB, RG Payer - ZDEB, ผู้รับสินค้า WE - ZDEB
6. บันทึก.
การสร้างของลูกค้า
1. เมนู S000-โลจิสติกส์-การขายและการจัดจำหน่าย-ข้อมูลพื้นฐาน-พันธมิตรธุรกิจ-ลูกค้า-สร้าง
2. ธุรกรรม VD01
3. ป้อนกลุ่มบัญชี ZDEB ลูกค้า 100000 พื้นที่ขาย ZUCH ช่องทางการจัดจำหน่าย Z1 ภาค Z2
4. ป้อนพื้นที่ขาย กลุ่มราคา โครงการลูกค้า
5. ป้อนทริกเกอร์ภาษี 1
6. ป้อนรหัสลูกค้า 100000 สำหรับบทบาทของคู่ค้า ลูกค้า, ผู้รับใบแจ้งหนี้, ผู้ชำระเงิน, ผู้รับสินค้า
7. บันทึก.
การสร้าง Forwarder ใน SD (สำหรับการขนส่ง SD)
1. เมนู S000-โลจิสติกส์-การขายและการจัดจำหน่าย-ข้อมูลพื้นฐาน-พันธมิตรธุรกิจ-ผู้ส่งต่อ-สร้าง
2. ธุรกรรม V-11
3. ป้อน Vendor EXP0000001 รหัสบริษัท ZUCH กลุ่มบัญชี 0005 Forwarder
4. ป้อนชื่อ, เกณฑ์การค้นหา 1 (TIN), ที่อยู่, RegTaxNumber1 (TIN), RegTaxNumber3 (KPP), บัญชีควบคุม 60001100,
5. บันทึก.
การสร้าง Forwarder ใน MM (สำหรับ Transport SD)
1. เมนู S000-Logistics-Mat Flow Management-Purchasing-Basic Data-Supplier-Centrally-Create.
2. ธุรกรรม XK01.
3. ป้อนผู้ขาย EXP0000001, รหัสบริษัท ZUCH, องค์กรจัดซื้อ ZUCH, กลุ่มบัญชี 0005 ผู้ส่งต่อ
4. บนแท็บ Partner Role ให้ป้อน Role LF Vendor, Vendor EXP0000001
5. บนแท็บ Partner Role ให้ป้อน Role RS Invoicer, Vendor EXP0000001
6. บันทึก.
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกภาษี
1. เมนู: SPRO-Sales-ฟังก์ชันพื้นฐาน-ภาษี-กำหนดกฎการเลือกภาษี
2. สำหรับประเทศ RU ประเภทภาษี MW01 ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐาน

การตั้งค่าราคา - มาตรฐาน

คำจำกัดความของตารางเงื่อนไข
คำจำกัดความของประเภทเงื่อนไข
1. ในมาตรฐาน ประเภทเงื่อนไข MWST Outgoing Tax ถูกตั้งค่าด้วยลำดับการเข้าถึง MWST
1. สำหรับองค์กรขาย ZUCH, ช่องทางการจัดจำหน่าย Z1, แผนก 01, เอกสาร A, สคีมาลูกค้า 1, ป้อนสคีมาการคิดต้นทุน RVAA01, ประเภทเงื่อนไข PR00
2. บันทึก.
1. ธุรกรรม VK31
2. เลือกภาษี
3. ดับเบิลคลิกที่ MWST
4. บันทึก.
การกำหนดรหัสบัญชี
1. คลิก รายการใหม่
2. บันทึก.

การตั้งค่าราคา - รัสเซีย

บันทึก. ใน VK11 เพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับโครงการ RVAARU (สำหรับรัสเซีย) คุณต้องระบุรหัสภาษีเป็นเงื่อนไข MW01 สำหรับการรวมกันของประเทศ การจัดประเภทภาษีลูกหนี้ และการจัดประเภทภาษีเจ้าหนี้ สถานการณ์มีความซับซ้อนโดยข้อเท็จจริงที่ว่าใน ERP 6.0 ฟิลด์รหัสภาษีสำหรับ MW01 ไม่สามารถป้อนได้โดยค่าเริ่มต้น - คุณต้องแบ่งหน้าจอซึ่งมีหมายเหตุ 396534 "การบำรุงรักษาสภาพ: ตัวบ่งชี้ภาษีและทริกเกอร์ภาษี" มันถูกแก้ไขโดยการสร้างตารางเงื่อนไข 502 ของตัวเองโดยระบุในลำดับการเข้าถึงและสร้างเงื่อนไขสำหรับมัน รหัสภาษีมูลค่าเพิ่มในตารางเงื่อนไขใหม่สามารถใช้ได้สำหรับการเข้า

การสร้างตารางเงื่อนไขสำหรับโครงการ RVAARU MW01 (สำหรับรัสเซีย)
1. เมนู SPRO-การขาย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดตารางเงื่อนไข
2. เลือกสร้างตารางเงื่อนไข
3. ป้อนตารางเช่น 502 เงื่อนไขอ้างอิง 002 (คัดลอกตาราง 002 ไปยังตาราง 502)
4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายพร้อมสถานะการเปิดตัว
5. กดปุ่ม รักษาข้อความ ป้อนชื่อตาราง Z_ภาษีภายใน
6. คลิกสร้าง
คำจำกัดความของประเภทเงื่อนไข
1. เมนู SPRO-การขายและการจัดจำหน่าย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดประเภทเงื่อนไข
2. ลำดับการเข้าถึง MW01 ทริกเกอร์ภาษีที่มีลำดับการเข้าถึง MWST ได้รับการกำหนดค่าในมาตรฐาน
การกำหนดลำดับการเข้าถึงสำหรับการกำหนดราคา
1. เมนู SPRO-การขาย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดลำดับการเข้าถึง
2. เลือก รักษาลำดับการเข้าถึง
3. จัดสรรลำดับการเข้าถึง MWST
4. ดับเบิลคลิกที่การเข้าถึง
5. คลิก รายการใหม่
6. ป้อนหมายเลขการเข้าถึง 11 ตารางเงื่อนไข 502 ข้อกำหนดเบื้องต้น 7. กด Enter
7. เลือกบรรทัด 502 กดรายการเมนู ฟิลด์
8. บันทึก.
การรักษาใบต้นทุน
1. เมนู SPRO-การขายและการจัดจำหน่าย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดและกำหนดขั้นตอนการกำหนดราคา
2. เลือกโครงร่าง RVAARU คลิกรายการเมนูควบคุม
3. สำหรับเงื่อนไขประเภท Net value2 ตรวจสอบการพิมพ์ X, ผลรวมย่อย 3
4. สำหรับเงื่อนไขประเภท MWR1,MWR4 ตรวจสอบการพิมพ์ X ผลรวมย่อย 5
5. หลังเงื่อนไขประเภท ยอดรวมตรวจสอบสตริงว่าง, ตรวจสอบการพิมพ์ X, ผลรวมย่อย 4

กำหนดใบคำนวนราคา
1. เมนู SPRO-การขายและการจัดจำหน่าย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดและกำหนดขั้นตอนการกำหนดราคา
2. เลือกกำหนดแผ่นงานการคิดต้นทุน
3. ป้อนรายการใหม่หรือคัดลอกรายการมาตรฐาน
4. สำหรับองค์กรขาย ZUCH, ช่องทางการจัดจำหน่าย Z1, แผนก 01, เอกสาร A, สคีมาลูกค้า 1, ป้อนสคีมาการคิดต้นทุน RVAARU, ประเภทเงื่อนไข PR00
5. บันทึก.
สร้างเรกคอร์ดเงื่อนไขสำหรับการกำหนดราคา
1. เมนู S000-โลจิสติกส์-การขายและการจัดจำหน่าย-ข้อมูลพื้นฐาน-เงื่อนไข-สร้าง
2. ธุรกรรม VK11
3. ป้อนเงื่อนไขประเภท MW01 กด Enter
4. เลือกรายการเมนู Z_ภาษีภายใน
5. เข้า การจำแนกภาษีลูกค้า 1 การจัดประเภทภาษีวัสดุ 1 จำนวน 18% สำหรับ 1 หน่วย รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม BC
6. ป้อนการจัดประเภทภาษีลูกค้า 0, การจัดประเภทภาษีวัสดุ 0, จำนวน 0% สำหรับ 1 หน่วย รหัส VAT BA
7. บันทึก.
การกำหนดรหัสบัญชี
1. เมนู: SPRO- การขายและการกระจาย- ฟังก์ชันพื้นฐาน- การกำหนดบัญชี/การคำนวณ- เลือกบัญชีรายได้- กำหนดและกำหนดรหัสบัญชี
2. เลือกรายการเมนู กำหนดรหัสบัญชี
3. มาตรฐานกำหนดโครงร่าง RVAA01 และ RVAARU มีการกำหนดประเภทเงื่อนไขและรหัสบัญชี
4. ต้องสร้างหรือคัดลอกสคีมาที่กำหนดเอง (RVAAR1)
กำหนดบัญชี G/L สำหรับใบแจ้งหนี้
1. เมนู: SPRO- การขายและการกระจาย- ฟังก์ชันพื้นฐาน- การกำหนดบัญชี/การคำนวณ- เลือกบัญชีรายรับ- กำหนดบัญชี G/L
2. ดับเบิลคลิกที่ตาราง 001
3. คลิก รายการใหม่
4. ป้อนภาคผนวก V การขายและการจัดจำหน่าย, ประเภทเงื่อนไข KOFI, ผังบัญชี CARU, องค์กรการขาย ZUCH, กลุ่มการกำหนดบัญชีลูกค้า 01, กลุ่มการกำหนดบัญชีวัสดุ 01, รหัสบัญชี ERL, บัญชีรายได้ 901000000
5. ป้อนรายการสำหรับประเภทการกำหนดบัญชีทั้งหมดสำหรับวัสดุและลูกค้า
6. ป้อนรายการสำหรับตาราง 002, 003, 004, 005
7. บันทึก.

การตั้งค่าราคา - กำหนดเอง

คำจำกัดความของตารางเงื่อนไข
1. เมนู SPRO-การขาย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดตารางเงื่อนไข
คำจำกัดความของประเภทเงื่อนไข
1. เมนู SPRO-การขายและการจัดจำหน่าย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดประเภทเงื่อนไข
2. ลำดับการเข้าถึง MWST ได้รับการกำหนดค่าในภาษีขายมาตรฐานที่มีลำดับการเข้าถึง MWST
การกำหนดลำดับการเข้าถึงสำหรับการกำหนดราคา
1. เมนู SPRO-การขาย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดลำดับการเข้าถึง
การคัดลอกโครงร่างการคิดต้นทุนมาตรฐาน RVAA01 และดัดแปลงสำหรับสมุดรายวัน sf
1. เมนู SPRO-การขายและการจัดจำหน่าย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดและกำหนดขั้นตอนการกำหนดราคา
2. เลือก รักษาแผ่นงานการคิดต้นทุน
3. เลือกรูปแบบ RVAA01 คลิกคัดลอก
4. ป้อนสคีมาใหม่ RVAAR1 และชื่อ
5. บันทึก.
6. เลือกรูปแบบ RVAAR1 คลิกรายการเมนูควบคุม
7. เปลี่ยนการพิมพ์จาก S เป็น X ทุกที่
8. สำหรับเงื่อนไขประเภท Net value2 ให้พิมพ์ X, subtotal 3
9. สำหรับเงื่อนไขประเภท MWST ให้ป้อนการพิมพ์ X ผลรวมย่อย 5
10. หลังจากประเภทเงื่อนไข จำนวนเงินสุดท้าย สร้างบรรทัดว่าง ป้อน พิมพ์ X รวมย่อย 4
11. ดังนั้น ผลรวมย่อยของ VAT จะถูกคัดลอกไปยังฟิลด์ VBAP-KZWI5, VBRP-KZWI5 จำเป็นต้องโอนยอดภาษีมูลค่าเพิ่มไปที่ นิตยสาร s-f. ดู - การปรับแต่งการพิมพ์ใบกำกับภาษีใน SD

กำหนดใบคำนวนราคา
1. เมนู SPRO-การขายและการจัดจำหน่าย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การกำหนดราคา-การจัดการราคา-กำหนดและกำหนดขั้นตอนการกำหนดราคา
2. เลือกกำหนดแผ่นงานการคิดต้นทุน
3. ป้อนรายการใหม่หรือคัดลอกรายการมาตรฐาน
4. สำหรับองค์กรขาย ZUCH, ช่องทางการจัดจำหน่าย Z1, แผนก 01, เอกสาร A, สคีมาลูกค้า 1, ป้อนสคีมาการคิดต้นทุน RVAAR1, ประเภทเงื่อนไข PR00
5. บันทึก.
สร้างเรกคอร์ดเงื่อนไขสำหรับการกำหนดราคา
1. เมนู S000-โลจิสติกส์-การขายและการจัดจำหน่าย-ข้อมูลพื้นฐาน-เงื่อนไข-สร้าง
2. ธุรกรรม VK31
3. เลือกภาษี
4. ดับเบิลคลิกที่ MWST
5. สำหรับบรรทัด "VUsl Strn NlKln NlMt1" ให้คลิกปุ่มสร้าง
6. ป้อนประเภทเงื่อนไข MWST การจัดประเภทภาษีลูกค้า 1 การจัดประเภทภาษีวัสดุ 1 จำนวน 18% ต่อหน่วย รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม BC
7. ป้อนประเภทเงื่อนไข MWST การจัดประเภทภาษีลูกค้า 0, การจัดประเภทภาษีวัสดุ 0, จำนวน 0% ต่อหน่วย รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม BA
8. บันทึก.
การกำหนดรหัสบัญชี
1. เมนู: SPRO- การขายและการกระจาย- ฟังก์ชันพื้นฐาน- การกำหนดบัญชี/การคำนวณ- เลือกบัญชีรายได้- กำหนดและกำหนดรหัสบัญชี
2. เลือกรายการเมนู กำหนดรหัสบัญชี
3. มาตรฐานกำหนดโครงร่าง RVAA01 และ RVAARU มีการกำหนดประเภทเงื่อนไขและรหัสบัญชี
4. ต้องสร้างหรือคัดลอกสคีมาที่กำหนดเอง (RVAAR1)
กำหนดบัญชี G/L สำหรับใบแจ้งหนี้
1. เมนู: SPRO- การขายและการกระจาย- ฟังก์ชันพื้นฐาน- การกำหนดบัญชี/การคำนวณ- เลือกบัญชีรายรับ- กำหนดบัญชี G/L
2. ดับเบิลคลิกที่ตาราง 001
3. คลิก รายการใหม่
4. ป้อนภาคผนวก V การขายและการจัดจำหน่าย, ประเภทเงื่อนไข KOFI, ผังบัญชี CARU, องค์กรการขาย ZUCH, กลุ่มการกำหนดบัญชีลูกค้า 01, กลุ่มการกำหนดบัญชีวัสดุ 01, รหัสบัญชี ERL, บัญชีรายได้ 901000000
5. ป้อนรายการสำหรับประเภทการกำหนดบัญชีทั้งหมดสำหรับวัสดุและลูกค้า
6. ป้อนรายการสำหรับตาราง 002, 003, 004, 005
7. บันทึก.

การตั้งค่าปฏิบัติการโลจิสติกส์

การกำหนดจุดส่งของ
1. เมนู: SPRO-Logistics Execution-Shipping-Basics-Determine Shipping Point/Receiving Place-Assign Shipping Points
2. คลิกที่รายการใหม่
3. ป้อนเงื่อนไขการจัดส่ง กลุ่มการโหลด โรงงาน จุดจัดส่งเริ่มต้น จุดจัดส่งด้วยตนเอง
4. บันทึก.

ตั้งค่าเอาต์พุตสำหรับการส่งมอบ

การตั้งค่าอยู่ในเมนู:

SPRO-Logistics Execution-Shipping-Basics-Message Management-Message Determination-Maintain Message Determination สำหรับการส่งมอบขาออก

รักษาประเภทเอาต์พุต
1. เลือกประเภทข้อความ LD00 Invoice ดับเบิลคลิก.
2. ตรวจสอบลำดับการเข้าถึง 0005 sales.org / ลูกค้า
3. เลือกการประมวลผลรูทีนย่อย
  1. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ - การพิมพ์, โปรแกรม J_3RV_DELIV_PDF, รูทีนย่อย ENTRY, PDF/รูปแบบอัจฉริยะ J_3RV_T12_PDF
  2. ป้อนข้อมูล: Fax Tool, RLE_DELNOTE Program, ENTRY Subroutine, PDF/LE_SHP_DELNOTE Smart Form
  3. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ - Telex, โปรแกรม J_3RV_DELIV_PDF, รูทีนย่อย ENTRY, PDF/smart form J_3RV_T12_PDF
  4. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ - ส่งภายนอก, โปรแกรม J_3RV_TORG12_BIL, รูทีนย่อย ENTRY, PDF/Smart Form J_3RV_T12_PDF
  5. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ - ฟังก์ชั่นพิเศษ, โปรแกรม J_3RV_DELIV_PDF, รูทีนย่อย ENTRY, PDF/smartform ว่างเปล่า
  6. บันทึก.
  7. ในการรับบันทึกลงใน "สมุดรายวันของใบแจ้งหนี้และการกระทำ" ให้ใช้ฟังก์ชันพิเศษโดยไม่ต้องระบุแบบฟอร์ม
4. เลือกบทบาทของพันธมิตร
  1. คลิก รายการใหม่
  2. ป้อนข้อมูล: หมายถึงผลลัพธ์ที่จะพิมพ์, บทบาทเรา ผู้รับวัสดุ
  3. ป้อนข้อมูล: สิ่งอำนวยความสะดวก Telefax, บทบาท WE ผู้รับวัสดุ
  4. ป้อนข้อมูล: ฟังก์ชันพิเศษของเครื่องมือ บทบาทเรา ผู้รับสินค้า
  5. บันทึก.
รักษาโครงร่างเงื่อนไขเอกสารเอาท์พุต
1. เลือกการส่งออกสินค้า V10000
2. เลือกรายการเมนูจัดการ
3. ตรวจสอบว่ามีบรรทัดที่มีเงื่อนไขประเภท LD00 Invoice
4. บันทึก.
การกำหนดโครงร่างเงื่อนไขข้อความ
1. เลือกรายการเมนู กำหนดการส่งมอบ (ส่วนหัว)
2. เลือกบรรทัด LF การจัดส่งขาออก
3. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดโครงร่าง V10000 และประเภทของเอกสารส่งออก LD00.
4. บันทึก.

ตั้งค่าเอกสารส่งออกสำหรับใบแจ้งหนี้

SPRO-การขายและการกระจาย-ฟังก์ชันพื้นฐาน-การจัดการข้อความ-การกำหนดข้อความ-การกำหนดข้อความโดยใช้เทคนิคเงื่อนไข-รักษาการกำหนดข้อความสำหรับเอกสารการเรียกเก็บเงิน
การรักษาประเภทของเอกสารส่งออกสำหรับ s-f
1. เลือกรายการ RD00
2. 1. คลิก รายการใหม่
  2. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือพิมพ์, โปรแกรม J_3RV_INV_A, รูทีนย่อย ENTRY, pdf/smart form J_3RVINVOICE
  3. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ Telex, โปรแกรม J_3RV_INV_A, รูทีนย่อย ENTRY, pdf/J_3RVINVOICE สมาร์ทฟอร์ม
  4. ป้อนข้อมูล: External Send Tool, Program J_3RV_TORG12_BIL, Subroutine ENTRY, pdf/Smart Form J_3RV_T12_PDF.
  5. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือฟังก์ชันพิเศษ, โปรแกรม J_3RV_INV_A, รูทีนย่อย ENTRY, pdf/smartform ว่างเปล่า
  6. ในการรับบันทึกลงใน "สมุดรายวันของใบแจ้งหนี้" ให้ใช้ฟังก์ชันพิเศษโดยไม่ต้องระบุแบบฟอร์ม
  7. บันทึก.
3. 1. คลิก รายการใหม่
  2. บันทึก.
การรักษาประเภทของเอกสารส่งออกสำหรับการแก้ไข sf.
1. เลือก RD00 กดปุ่มคัดลอก
2. ป้อนรหัสใหม่ RUCR-ปรับบัญชี บันทึก
3. กดรายการเมนู การประมวลผลรูทีนย่อย
  1. คลิก รายการใหม่
  2. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือพิมพ์, โปรแกรม J_3RV_CORRINV_A, รูทีนย่อย ENTRY, pdf/smart form J_3RCORRINV
  3. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ Telefax, โปรแกรม RLB_INVOICE, รูทีนย่อย ENTRY, pdf/LB_BIL_INVOICE สมาร์ทฟอร์ม
  4. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ EDI, โปรแกรม RSNASTED, รูทีน EDI_PROCESSING, pdf/smartform ว่างเปล่า
  5. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือฟังก์ชันพิเศษ, โปรแกรม J_3RV_CORRINV_A, รูทีนย่อย ENTRY, pdf/smartform ว่างเปล่า
  6. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ DistributionALE, โปรแกรม RSNASTED, รูทีน ALE_PROCESSING, pdf/smartform ว่างเปล่า
  7. บันทึก.
4. กดรายการเมนู บทบาทพันธมิตร
  1. คลิก รายการใหม่
  2. ป้อนข้อมูล: วิธีการพิมพ์ บทบาทของ PS คือผู้รับใบแจ้งหนี้
  3. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ Telefax บทบาทของผู้รับ PS ของใบแจ้งหนี้
  4. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ EDI บทบาทของผู้รับบัญชี
  5. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือ ฟังก์ชั่นพิเศษ บทบาทของผู้รับ PS ของใบแจ้งหนี้
  6. ป้อนข้อมูล: เครื่องมือการกระจาย ALE บทบาทผู้รับบัญชี
  7. บันทึก.
รักษาสคีมาเงื่อนไขข้อความ
1. เลือก V10000 กดรายการเมนู การจัดการ
2. ตรวจสอบบรรทัด: ชั้น 10 เคาน์เตอร์ 0, ConditionType RD00, หลักฐาน 62.
3. คลิก รายการใหม่
4. เข้าสู่ระดับ 11 เคาน์เตอร์ 1 เงื่อนไขประเภท RDRU
5. คลิก รายการใหม่
6. เข้าสู่ระดับ 400 ตัวนับ 0, เงื่อนไขประเภท RUCR
7. บันทึก.
การระบุตัวเลือกการพิมพ์
1. เมนู SPRO-การขาย-ฟังก์ชั่นพื้นฐาน-การจัดการเอกสารส่งออก-การกำหนดพารามิเตอร์การพิมพ์
2. เลือกการออกใบแจ้งหนี้ - ใบแจ้งหนี้ (RD00)
  1. คลิก รายการใหม่
  2. เข้าสู่องค์กรการขาย ZUCH, dev. เอาต์พุต LP01 ชื่อ LIST1S คำต่อท้าย1 LT01 คำต่อท้าย2 RCHNUNG
  3. บันทึก.
3. เลือกใบแจ้งหนี้-ใบกำกับสินค้า (RDRU)
  1. คลิก รายการใหม่
  2. เข้าสู่องค์กรการขาย ZUCH, dev. เอาต์พุต LP01 ชื่อ LIST1S คำต่อท้าย 1 RDRU
  3. บันทึก.
4. เลือกรายการ Invoicing-Corr.sf(RUCR)
  1. คลิก รายการใหม่
  2. เข้าสู่องค์กรการขาย ZUCH, dev. เอาต์พุต LP01 ชื่อ LIST1S คำต่อท้าย 1 RUCR
  3. บันทึก.
สร้างเงื่อนไขสำหรับเอกสารส่งออก
1. เมนู S000-Sales and Distribution-Basic Data-Message-Invoice-Create (VV31)
2. ป้อนประเภทเอกสารส่งออก RD00 Invoice
3. คีย์ผสมจะถูกดึงขึ้นโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าของเอกสารส่งออกใน SPRO
4. ป้อนรหัสบริษัท ลูกค้า บทบาทพันธมิตร ผู้ส่ง 1 พิมพ์ เวลาส่งออก 4 เมื่อบันทึก
5. ที่ ประหยัด s-fหากตรงตามเงื่อนไข เอกสารเอาต์พุตจะถูกสร้างขึ้น

การตั้งค่า IDoc/EDI

การตั้งค่าสำหรับ IDOC/EDI จะอยู่ในเมนู:

S000-โลจิสติกส์-เสื่อ. กระแส-การค้าต่างประเทศ/หน้าที่-การสื่อสาร/การพิมพ์-การสื่อสาร/การพิมพ์-สิ่งแวดล้อม-IDOC/EDI พื้นฐาน-การบริหาร

คำจำกัดความของข้อมูลพันธมิตร IDOC
1. เมนู: S000-Logistics-Mat. กระแส-การค้าต่างประเทศ/หน้าที่-การสื่อสาร/การพิมพ์-การสื่อสาร/การพิมพ์-IDOC/EDI สภาพแวดล้อมพื้นฐาน-การบริหาร-พันธมิตรคำจำกัดความข้อมูล
2. ป้อนธุรกรรม (WE20)
3. คลิกปุ่มสร้าง
4. ระบุพาร์ทเนอร์หมายเลข 1 (ต้องมีผู้จำหน่ายหมายเลข 1) ประเภทพาร์ทเนอร์ LI-vendor ประเภทโปรเซสเซอร์ US-tab.number โปรเซสเซอร์ ADMIN
5. บันทึก.

ตั้งค่า EDI

การตั้งค่าสำหรับ EDI จะอยู่ในเมนู:

SPRO-การเงิน-บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้-การดำเนินธุรกิจ-ใบแจ้งหนี้/ใบบันทึกเครดิต-EDI

ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

การป้อนพารามิเตอร์โปรแกรมสำหรับใบแจ้งหนี้ขาเข้าผ่าน EDI
การกำหนดรหัสบริษัทให้กับบัญชี EDI ขาเข้า
การกำหนดบัญชี G/L ให้กับขั้นตอน EDI
การกำหนดรหัสภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับขั้นตอน EDI
การกำหนดการกำหนดบัญชีเพิ่มเติมให้กับขั้นตอน EDI
การพัฒนาส่วนขยายสำหรับขาเข้าผ่านบัญชี EDI (FEDI0001)

ป้อนพารามิเตอร์โปรแกรมสำหรับใบแจ้งหนี้ขาเข้าผ่าน EDI
1. ป้อนประเภทพาร์ทเนอร์ เช่น ผู้ขาย LI หมายเลขพาร์ทเนอร์ เช่น 1 รหัสบริษัท
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงตัวอย่าง การลงทะเบียนเอกสาร
3. ระบุรหัสการลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ประเภทเอกสาร FI เช่น KR ประเภทเอกสารการลดหนี้ เช่น KA MU มาตรฐาน เช่น PC
4. บันทึก.
การกำหนดรหัสบริษัทให้กับบัญชี EDI ขาเข้า
1. เข้าสู่ระบบทรานส์ และคลิกปุ่มรายการใหม่
2. ป้อนประเภทพาร์ทเนอร์ เช่น LI หมายเลขพาร์ทเนอร์ เช่น 1 ชื่อบริษัท เช่น Paradigm BU เช่น ZUCH
3. บันทึก.
กำหนดบัญชี G/L ให้กับขั้นตอน EDI
1. ป้อนประเภทพันธมิตร เช่น LI หมายเลขพันธมิตร เช่น 1 รหัสบริษัท เช่น ZUCH
2. คลิกปุ่มรายการใหม่
3. ป้อนหมายเลขรายการ ชื่อ บัญชีหลัก รหัสบริษัท
4. บันทึก.
การกำหนดรหัส VAT ให้กับขั้นตอน EDI
1. เข้าสู่ระบบทรานส์ และคลิกปุ่มรายการใหม่
2. ป้อนประเภทพันธมิตร หมายเลขพันธมิตร รหัสภาษีสามหลัก อัตราภาษี ประเทศ รหัสภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. บันทึก.