Как заносить товары на программе 1с. Бухучет инфо. Проверка состояния расчетного счета

Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?

Начнем с создания платежного поручения:

На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
Через создание нового платежного поручения/ПП.

В блоке «Банк и касса–ПП».

Рис.1

В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.

Рис.2

Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.

Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».

Рис.3

Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.

Создание поступления/списания с расчетного счета

Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».

Рис.4

В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:

Рис.5

Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.

Рис.6

Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:

Рис.7

После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.

Рис.8

Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».

Рис.9

Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки

Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».

Рис.10

В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:

Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
Указываем банковский счет;
Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
Выбираем место выгрузки файла.

Рис.11

Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.

Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».

Рис.12

Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.

В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.

Рис.13

Загрузка выписки в 1С 8.3

Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».

Рис.14

Указываем:

Организацию
Банковский счет
Файл загрузки

Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».

Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».

Рис.15

Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.

Рис.16

Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».

Рис.17

Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.

В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».

Рис.18

Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».

Рис.19

Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.

Рис.20

Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.

Рис.21

Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».

Рис.22

Документ проведен и распределен.

Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».

Рис.23

Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.

Любое предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности приобретает и оплачивает товары. Условия оплаты могут быть разными - от предоплаты до оплаты после поступления. В 1С Бухгалтерия 8.3 настроить можно любую схему оприходования товара и осуществления платежей.

Порядок отражения оплаты поставщику

Чтобы в информационной базе 1С Бухгалтерия отразить факт платежа контрагенту за товары, следует использовать платежное поручение. На основании сформированного документа далее необходимо осуществить операцию по списанию средств с расчетного счета путем создания одноименного документа. После закрытия обоих документов, в информационной системе будут сформированы необходимые проводки, а данные о списании средств отражены в учетных регистрах.

При наличии у пользователя решения для цифрового обмена документами с банком формировать платежные поручения в 1С Бухгалтерия не требуется. Достаточно отразить в программе списание средств. Документ для списания в таком случае создается на основании выгруженных платежных поручений из системы «Банк-Клиент».

Если требуется создавать в программе платежное поручение, то данный документ доступен в разделе меню 1С Бухгалтерия 8.3 посвященном работе с банковскими счетами и наличными денежными средствами.

Заполнять данный документ необходимо с учетом следующих рекомендаций:

В качестве вида операции следует указывать, что это оплата поставщику.
Обязательным реквизитом платежного поручения является дата его формирования.
При наличии бюджетирования, следует указать статью БДДС, по которой будет отражаться оплата.
Далее необходимо указать сумму платежа.
Также необходимо отразить назначение платежа в соответствии с требованиями Банка России.
После заполнения всех полей следует в качестве состояния платежного поручения выбрать, что оно оплачено. В результате в 1С Бухгалтерия сформируется автоматически документ по списанию средств со счета. Все поля в нем будут уже заполнены. Необходимо убрать значение, что документ подтвержден банковской выпиской, поскольку фактическая оплата еще не произведена. В таком случае необходимые проводки не сформируются.
По окончании работы можно распечатать документ, а также закрыть и провести его в базе данных.

После того, как будет получена банковская выписка, необходимо будет произвести подтверждение уже созданного документа по списанию средств со счета. Для этого потребуется открыть документ в соответствующем журнале, установить флажок, что операция подтверждена выпиской из банка, а затем сохранить его, провести и закрыть.

Проверить корректность и посмотреть сформированные документом проводки можно с помощью кнопки Дт/Кт.

Порядок отражения поступления товаров после оплаты

До того, как производить все операции, отражающие факт поступления товаров на склады предприятия, необходимо осуществить настройку политики организации учета в организации. Если ее нет, то необходимо ее создать, поскольку это предусмотрено законодательством. Основным документом, которым вносятся изменения в учетные регистры 1С Бухгалтерия при приходе товара, является «Поступление (акт, накладная)». Он доступен в разделе меню информационной системы, где находятся все документы для отражения действий по покупкам.

Заполнять документ, отражающий поступление товаров на склад, необходимо с учетом следующих рекомендаций:

В первую очередь, следует указать номер документа и его дату.
В качестве поставщика необходимо выбирать организацию, которая имеется в справочнике контрагентов.
Далее следует указать договор с поставщиком. Информационная система 1С Бухгалтерия предоставляет пользователю возможность выбрать для заполнения данного поля только те договоры, которые имеют статус «С поставщиком», поэтому необходимо контролировать корректность отражения сведений о договорах в программе.
После этого необходимо выбрать склад, на который будут оприходованы товары.
При необходимости можно изменить счета, на которых отражаются расчеты с контрагентами или скорректировать правила учета авансовых платежей.
Обязательно следует указывать грузоотправителя и грузополучателя.
С помощью функции подбора или добавления следует сформировать перечень товаров, которые поступают. Они выбираются из справочника номенклатурных позиций. Если имеется потребность, можно в форму добавить информацию об артикуле товара или другие сведения.
По окончании заполнения документа его необходимо сохранить и провести.

Корректность того, как ведется в 1С Бухгалтерия учет поступления товара, можно проверить с помощью функции демонстрации проводок и движений документа.

После проведения документа, отражающего поступление товара, следует отразить в информационной системе 1С Бухгалтерия принятие НДС к вычету. Для этого следует использовать полученный от поставщика счет-фактуру. Он создается на основании документа о поступлении товара.

При заполнении описанного документа необходимо учесть следующие нюансы. Во-первых, обязательно должна производиться регистрации счета-фактуры. Для этого в него вносятся сведения о дате и номере, и запускается соответствующая обработка. Поскольку документ формируется на основании поступления товара, все поля будут заполнены автоматически. Корректировка может потребоваться только в следующих случаях:

необходимо указать дату, когда документ был фактически получен;
счет-фактура позволяет принять НДС к вычету, для этого должен быть установлен соответствующий флажок.

По окончании заполнения документа необходимо его провести, сохранить и закрыть.

Проверить корректность оприходования товаров и их стоимость можно с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.

Обычно работа с банковскими выписками настроена автоматически через систему клиент-банк, но возможность интеграции клиент-банк и 1С есть не всегда. В таком случае работу с банком придется выполнять вручную. Рассмотрим, как формируются нужные документы.

Создание платежного поручения

Чтобы с расчетного счета организации перечислить деньги на оплату поставщикам, уплатить налоги и другие взносы, требуется создать платежное поручение. На вкладке «Банк и касса» выбираем пункт «Платежные поручения»:

Открывается список платежных поручений. В верхней левой части документа нажимаем кнопку «Создать», открывается форма для нового платежного поручения. В ней заполняются поля:

Вид операции – выбирается из предложенного выпадающего списка согласно виду производимой оплаты;
Получатель – из справочника контрагентов выбирается нужный контрагент, счет получателя и договор заполняются из реквизитов контрагента автоматически;
Сумма платежа;
НДС – по умолчанию устанавливается из данных контрагента;
Сумма НДС – рассчитывается автоматически;
Назначение платежа.

Важно правильно указать вид операции, так как в зависимости от выбранной операции, реквизиты документа будут меняться.

Например, при выборе вида операции «Уплата налога», потребуется заполнить поле «Вид обязательства», можно будет поменять КБК и код ОКТМО (по умолчанию заполнены актуальными данными). Поручение для оплаты поставщику выглядит так:

После проведения заполненного поручения на оплату поставщику, в 1С не формируется никаких проводок, это всего лишь информационный документ, который фиксирует необходимость сформировать аналогичную платежку в системе клиент-банк (напомним, речь идет о ручной работе).

Еще один способ сформировать платежное поручение вручную – через кнопку «Оплатить», которая, как и кнопка «Создать» находится выше списка платежных поручений. При нажатии раскрывается список, из которого можно выбрать нужный вид оплаты: «Начисленные налоги и взносы» или «Товары и услуги»:

При выборе одного из пунктов, сама проанализирует задолженность организации и сформирует список документов, по которым требуется произвести оплату:

Для создания платежных поручений сразу нескольким кредиторам, можно отметить нужные документы в списке и нажать кнопку «Создать платежные поручения».

Новые платежки отразятся в списке. Они выделены жирным шрифтом и не проведены, так как их требуется проверить. После проверки правильности заполнения и корректности сумм, поручение проводится. В этом случае также нужно продублировать поручение в системе клиент-банк.

Как только банк подтвердил, что данный платеж перечислен получателю, движение средств на счетах нужно отразить в 1С и произвести списание с расчетного счета организации.

Выполнить списание с расчетного счета можно из того же платежного поручения. В нем нужно установить состояние «Оплачено» и нажать на гиперссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

Документ «Списание с расчетного счета» в отличие от платежного поручения, формирует проводки в 1С.

Увидеть проводки можно при нажатии кнопки «Показать проводки»:

Все заполнилось верно: с расчетного счета организации денежные средства переведены на расчетный счет поставщика, что отражено проводкой Дт60.01 – Кт51. В списке платежных поручений напротив оплаченных документов появляется галочка в первом столбце:

Получение платежей от покупателей

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации используется пункт «Банковские выписки» в разделе «Банк и касса»:

При выборе данного пункта открывается журнал, в котором отражаются все поступления и списания с расчетного счета:

Чтобы внести информацию о поступлении, используется кнопка «Поступления». Открывается документ «Поступления на расчетный счет», в котором заполняются поля:

Вид операции – в нашем случае устанавливается «Оплата от покупателя»;

Плательщик – из справочника выбирается контрагент, от которого пришли деньги;

Ставка НДС, договор и статья движения ДС заполняются из установленных ранее значений.

После заполнения всех данных, документ проводится:

После проведения можно проверить проводки:

Проводка Дт51 – Кт62.02 показывает, что от покупателя на наш счет деньги поступили.

В списке банковских выписок показана актуальная информация по состоянию расчетного счета на текущий день:

Представлена информация о сумме на начало дня, о поступлениях и списаниях за день, остатке на конец дня.

Если требуется уточнить информацию за любой другой день, можно воспользоваться календарем для выбора нужной даты:

Сформируется список за выбранный день, в котором также будет показана вся информация о состоянии счета.

Реестр документов

Чтобы получить сводную информацию по операциям на банковском счете, используется отчет «Реестр документов», одноименная кнопка для его создания находится в журнале банковских выписок. После нажатия на кнопку формируется документ для печати:

Создается уже заполненный документ, его остается только провести после проверки:

Гасится задолженность контрагента по данной реализации, поступление автоматически попадает в структуру подчиненности реализации:

Аналогичным образом производится выписка платежных поручений на основании покупок и поступлений услуг.

Проверка состояния расчетного счета

Проверить состояние расчетного счета можно как в журнале банковских выписок, так и через «Начальную страницу» на главной странице 1С:

Также для проверки счета можно использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету (по 51 счету – для рублевых операций, по 52 – для валютных).

1С: Бухгалтерия позволяет автоматизировать процесс ввода первичной документации, связанной с процессом отражения поступления товаров и услуг. Для данных целей в 1С: Бухгалтерии предусмотрены специальные документы, порядок заполнения которых отличается для разных версий. Об этом и узнают сегодня читатели МирСоветов.

Особенности оформления поступления товаров и услуг в 1С: Бухгалтерии на платформе 7.7

На платформе 7.7 существуют две конфигурации, предназначенные для ведения бухгалтерского учета предприятия: бухгалтерский учет, редакция 4.5 и упрощенная система налогообложения, редакция 1.3. Данные конфигурации используются для ведения учета предприятий, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения, соответственно. Принцип документального оформления поступления товаров и услуг в данных конфигурациях идентичен.

Поступление товаров отражается документом «Поступление товаров». Данный документ можно найти в меню «Документы» - закладка «Учет товаров, реализации».

Если товары поступают от поставщика, то вид поступления следует обозначить как «Поступление от поставщика». Если товары возвращаются организации от покупателя, то вид поступления будет «Возврат ранее отгруженных» или «Возврат от покупателя».

В поле «Вход. Документ» необходимо отразить номер и дату первичного документа, предоставленного поставщиком. Если поставщик выставил счет-фактуру, то следует поставить галочку напротив данного документа и заполнить его реквизиты (номер, дата) на основании первичного документа.

Вариант зачета аванса выбирается на усмотрение пользователя. Предусмотрены такие варианты, как зачет аванса без указания договора, зачет аванса только по договору и без зачета аванса.

В поле «Налоги» необходимо выбрать вариант учета НДС (без налогов, в сумме, сверху). Также можно поставить галочку напротив реквизита «НДС включать в стоимость» для того, чтобы суммы НДС были включены в стоимость поступивших товаров.

Поле «Склад» предназначено для выбора склада, на который поступают товары.

В поле «Поставщик» необходимо выбрать контрагента, который поставляет данные товары, а ниже указать договор с ним, на основании которого произведена поставка.

В табличной части документа отражаются поступившие номенклатурные позиции с обязательным указанием количества, цены, суммы и НДС.

После проведения документ попадет в журнал «Товары, реализация» и сформирует следующие проводки:

Важно, чтобы в каждой номенклатурной позиции в справочнике «Номенклатура» в поле тип было значение «Товар». Это необходимо для оприходования товарно-материальных ценностей по накладной от поставщика на 41 счет.

Поступление услуг оформляется документом «Услуги сторонних организаций». Данный документ можно найти в меню «Документы» - закладка «Общего назначения».

Документ поступления заполняется в том случае, если поставщик включил в накладную по поставке товарно-материальных ценностей какую-либо услугу. Например, услугу доставки или упаковки груза.

Шапка акта об оказании услуг сторонней организацией заполняется аналогично документу «Поступление товаров». Пользователю необходимо отразить реквизиты входящих документов, способ зачета аванса, вариант отражения налогов, а также указать исполнителя услуги.

В табличной части документа отражаются следующие реквизиты:

Наименование услуг, т. е. наименование оказанной услуги так, как это указано в акте, предоставленном исполнителем.
Сумма, т. е. стоимость оказанной услуги. НДС рассчитывается автоматически на основании выбранного варианта в шапке документа.
Принятие к НУ, т. е. вариант принятия к налоговому учету оказанной услуги (на стоимость товаров, на транспортные расходы, на косвенные расходы).

Поскольку в примере был выбран вариант принятия расходов к налоговому учету как отнесение расходов на стоимость товаров, то счет дебета используется 41. Если выбрать другой вариант, то в дебете будет фигурировать затратный счет.

Особенности оформления поступления товаров и услуг в 1С: Бухгалтерии, версия 2.0 на платформе 8.2

В программных продуктах, предназначенных для автоматизации бухгалтерского учета на платформе 8.2, для отражения поступления товаров и услуг используется один документ «Поступление товаров и услуг». Найти данный документ можно в меню «Покупка» главного меню программы либо ее панели функций.

Программой предусмотрены следующие виды операций документа «Поступление товаров и услуг»:

Покупка, комиссия – используется при вводе товаров и услуг, приобретенных предприятием или принятых им по договору комиссии;
В переработку – предназначен для принятия товаров и материалов заказчика, предназначенных для переработки с последующей передачей заказчику готового изделия;
Оборудование – используется для отражения приобретения объектов основных средств;
Объекты строительства – предназначен для приобретения объектов строительства.

Поскольку данная статья посвящена особенностям отражения поступления товаров и услуг, то вид операции документа «Поступление товаров и услуг» следует использовать «Покупка, комиссия».

В шапке документа указывается контрагент (поставщик), договор поставки, способ зачета авансов, а также склад, на который поступают товары. Способ учета НДС заполняется в закладке «Цены и валюта».

Документ содержит табличные части «Товары» и «Услуги», предназначенные для отражения поступления товаров и услуг, соответственно.

Важно, чтобы товары, принимаемые к учету, находились в группе «Товары» справочника «Номенклатура». В этом случае, данные номенклатурные позиции автоматически будут учитываться на счете 41. Однако данный счет можно изменить непосредственно в табличной части документа.

Реквизиты первичных документов указываются на закладке «Дополнительно». Реквизиты счета-фактуры, выставленной поставщиком, отражается в закладке «Счет-фактура» или по ссылке «Ввести счет-фактуру» внизу документа.

После проведения документ делает следующие проводки:

В табличной части «Услуги» пользователь самостоятельно выбирает счет учета, это значит, что при таком способе ввода услуги ее стоимость не будет отнесена на стоимость приобретенных товаров.

Если требуется отнести стоимость услуги на стоимость приобретенных товаров, то следует воспользоваться документом «Поступление доп. расходов». Данный документ расположен в меню «Покупка».

В шапке документа необходимо указать контрагента, оказавшего услугу, договор, способ зачета авансов, сумму расхода, ставку НДС и способ распределения расходов (по сумме или по количеству). Табличную часть «Товары» можно заполнить вручную, воспользовавшись справочником «Номенклатура» или автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

После проведения документ сделает следующие проводки:

В данном случае стоимость услуги будет отнесена на стоимость приобретенных товаров.

Особенности оформления поступления товаров и услуг в 1С: Бухгалтерии, версия 3.0 на платформе 8.2

В 1С: Бухгалтерии, версия 3.0 также используется один документ «Поступление товаров и услуг» для отражения поступления товаров и услуг. Принцип заполнения данного документа идентичен технологии заполнения аналогичного документа в версии 2.0. Однако существуют некоторые различия в интерфейсе программного продукта.

Документ «Поступление товаров и услуг» расположен в меню «Покупки и продажи». В этом же меню находится документ «Поступление доп. расходов». Технология проведения и возможность использования данных документов схожа с аналогичными операциями в 1С: Бухгалтерии, версия 2.0.

Для того чтобы ввести новый документ «Поступление товаров и услуг», требуется нажать на кнопку «Поступление» и выбрать соответствующий вид документа (товары; услуги; товары, услуги, комиссия; материалы в переработку; оборудование; объекты строительства).

В табличной части документа указываются реквизиты первичного документа, склад, на который поступают ТМЦ, наименование поставщика и договор с ним. В табличной части товары указываются номенклатурные позиции, их количество и цена.

После проведения документ делает следующие проводки:

Поступление услуг отражается аналогичным образом. В шапке документа отражаются реквизиты первичного документа и данные поставщика, а в табличной части - сведения об оказанной услуге. Счета затрат выбираются пользователем самостоятельно.

После проведения документ делает следующие проводки:

Если пользователь желает, чтобы стоимость оказанной услуги была отнесена на себестоимость приобретенных товаров, то ему следует использовать документ «Поступление доп. расходов».

Ввод нового документа осуществляется при нажатии на кнопку «Создать».

Алгоритм заполнения документа такой же, как и в версии 2.0.

После проведения документ делает следующие проводки:

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что учет поступления товаров и услуг автоматизирован в любой версии программы 1С: Бухгалтерия. Различается лишь технология заполнения документа, а также интерфейс программного продукта. Способ проведения документа практически одинаков в каждой версии.

Схема оформления Поступления товаров:

Оформляется документ «Поступление товаров и услуг» — вид операции «Покупка, комиссия»
После его проводки выписывается «Счет-фактура»
Формируем запись в «Книге покупок»
На основании «Поступление товаров и услуг» выписывается «Платежное поручение» для перечисления денег

Схема оформления Оплаты за купленные товары:

Берем «Выписку банка», проверяем списание денег с расчетного счета.
Делаем документ «Списание с расчетного счета»
Устанавливаем пометку в «Платежном поручении»: ОПЛАЧЕНО, дата и наименование документа

Для отражения операций, связанных с поступлением в организацию товаров в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» используется многофункциональный документ Поступление товаров и услуг.

Оформим закупку мандаринов в кол-ве 5000 кг. по цене 30 руб.
По траектории «Покупка – Поступление товаров и услуг» кнопкой Добавить открывается диалог Выбора вида операции документа – «Покупка, комиссия» и форма документа для заполнения.

Заполнение начинаем с шапки. При выборе контрагента должен появиться договор. Если не появился – ищи ошибку в Справочники — Договор контрагента. При выборе номенклатуры должна появиться закупочная цена, которую установили документом «Установка цен номенклатуры». Если не появилась – ищи ошибку в соответствующем справочнике. После ввода количества вычисляются все суммы. И таким образом строчка за строчкой, если в одном документе много позиций, заполняется документ. Особо обратим внимание на работу с НДС. Возможны два режима работы «НДС (сверху)» и «НДС (в т.ч.)». Выбор режима осуществляется с помощью закладки «Цена и валюта» в верхней части документа.

После заполнения документа его надо провести, то есть сформировать бухгалтерские и налоговые проводки. Для этого достаточно нажать «ОК»

По кнопке ДТ-КТ смотрим Бухгалтерские и налоговые проводки.

Только после того как убедились что проводки сформированы, снова откроем закрытый документ и сформируем «Счет-фактуру полученный», кнопка Ввести Счет-фактуру . Для этого необходимо выполнить пункт Ввести Счет- фактуру.

Выведем счет-фактуру на печать.

По траектории «Покупка – Документы поставщиков» откроется журнал документов.

Самостоятельно оформите покупку апельсинов в кол-ве 7000 кг. по цене 35 руб.