Банкны хуулга 1s 8.3 жишээ. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл. Банкны байгууллагатай хамтран ажиллаж байна

Өнөөдөр бид 1С-д банкны хуулга хэрхэн зөв байршуулах талаар авч үзэх болно.

Одоо бид 1С банкны хуулга гэх мэт баримт бичигтэй ажиллах асуудлыг илүү нарийвчлан авч үзэх болно. Жишээлбэл, төлбөр хийх шаардлагатай нөхцөл байдлыг авч үзье бэлэн бус мөнгөнийлүүлэлтийн гэрээний дагуу.

Жишээлбэл, UkrPostachSbut компанид тодорхой хэмжээний төлбөр төлөх ёстой Pilot TD компани байдаг. Энэ үйлдлийг тусгахын тулд та "Банк" цэсэнд байгаа зүйлийг нээх хэрэгтэй. Тэнд "Гарч буй төлбөрийн захиалга" хэсгийг сонгоно уу. Хэрэв та хяналтын самбар руу очвол ижил процедурыг хийж болно. Ижил нэртэй хавчуурга байх болно, дээр нь дарна уу.

Та төлбөрийн захиалгын журналд шинэ бичилт оруулах шаардлагатай. Төлбөрийн даалгаврыг шаардлагын дагуу (шилжүүлэлтийн онцлогоос хамааран) бөглөж, дараа нь хадгална.

Үүний дараа та "Банкны хуулга" гэсэн тусгай ангиллыг нээх хэрэгтэй. Тэнд банкны хуулга шууд хадгалагдах өдрийг тохируулна уу.

Та огноотой болсны дараа өөр мэдэгдэл нэмэх хэрэгтэй.

Шинээр үүсгэсэн мэдэгдэлд та банкны дансаа бөглөх ёстой бөгөөд огноог оруулахаа бүү мартаарай. Ирээдүйн банкны тайланг 1С дээр гаргах болно.

Хэрэв та шаардлагатай бүх талбарыг зөв бөглөсөн бол функциональ самбар танд бэлэн болно. "Төлбөргүй сонгох" табыг олоорой.

Таны өмнө цонх нээгдэх бөгөөд та шаардлагатай баримт бичгийг (эсвэл хэд хэдэн баримт бичгийг нэг дор) шалгах шаардлагатай болно. Шалгалтын нүдийг чагталсны дараа "Check checked" товчийг дарна уу.

Дууссаны дараа та маягтыг хаах хэрэгтэй. Одоо та шаардлагатай огнооны дагуу үүсгэгдсэн 1С дахь мэдэгдлийг харж болно.

Банкны гарч буй болон ирж буй баримт бичгийг бүрдүүлэх өөр нэг энгийн арга бий. Тэдгээр нь хандны хэлбэрээс шууд үүсдэг. Үүнийг хийхэд хялбар, "+Нэмэх" товчийг дарахад л хангалттай. Дараа нь ижил цонхонд та 1С баримт бичгийг ашиглах боломжтой бөгөөд:

бүх мэдэгдлүүдийг үзэх;

үйл ажиллагааны үр дүнг харах;

• баримт бичгийн төлбөрийн статусыг өөрчлөх гэх мэт.

IN энэ материалБид "1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэл 3.0" нэртэй програм хангамжийн бүтээгдэхүүний функцийг хэрхэн ашиглах талаар ярилцах болно. банкны хуулгаболон харилцагч банктай солилцох:

Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний интерфейс нь банкны баримт бичгийг агуулсан тохиолдолд;

Шинэ зүйлийг хэрхэн бий болгох вэ төлбөрийн захиалга;

Үйлчлүүлэгч банкинд төлбөр хийх төлбөрийн хуудсыг хэрхэн байршуулах вэ;

Үйлчлүүлэгч банкнаас төлбөрийн баталгаа болон ирж буй төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн татаж авах вэ.

Банкны байгууллагатай хамтран ажиллаж байна

1С мэдэгдэлтэй нэг өдрийн турш ажиллах ерөнхий схем дараах байдалтай байна.

Бид үйлчлүүлэгч банкнаас 1С програм хангамжийн бүтээгдэхүүнд татан авалт хийдэг: өмнөх өдрийн баримт, өчигдрийн гарсан төлбөр, шимтгэлийн баталгаа.

Бид өнөөдөр төлөх ёстой төлбөрийн захиалга үүсгэдэг;

Бид тэдгээрийг харилцагч банкинд байршуулдаг.

Мөн энэ зарчмын дагуу өдөр бүр, эсвэл өөр ямар ч үед.

Интерфэйс дээр банкны тайлангийн журнал нь "Банк ба бэлэн мөнгөний алба" гэсэн хэсэгт байрладаг.

Анхны төлбөрийн захиалгыг хэрхэн гаргах вэ

Төлбөрийн даалгавар нь банкны байгууллагад илгээх зорилгоор хийгдсэн баримт бичиг юм. Энэ захиалгыг стандарт банкны маягтаар хэвлэж болно.

Үүнийг "Нэхэмжлэх", "Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт" болон бусад төрлийн баримт бичгийн үндсэн дээр оруулна. Баримт бичиг нь нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт үүсгэдэггүй гэдгийг бид онцолж байна. Мөн энэ гинжин хэлхээнд байрлах "Харилцаа данснаас хасах" баримт бичиг нь бичлэгүүдийг үүсгэдэг.
Шинэ баримт бичиг үүсгэхийн тулд та "Төлбөрийн захиалга" (дээр дурдсан хэсэг) нэртэй сэтгүүл рүү очиж, "Үүсгэх" товчийг дарах хэрэгтэй. Гүйцэтгэсэн үйлдлүүдийн үр дүнд шинэ баримт бичгийн маягт нээгдэнэ.

Та үйл ажиллагааны төрлийг сонгохоос эхлэх хэрэгтэй. Ирээдүйн аналитикийн сонголт нь үүнээс хамаарна.

Жишээлбэл, "Нийлүүлэгчийн төлбөр" -ийг сонгоно уу. Энэ төрлийн төлбөрийн хувьд заавал биелүүлэх шаардлага тавигддаг. Эдгээрийн дотор дараахь зүйлс орно.

Байгууллага, түүний данс нь манай компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм;

Хүлээн авагч, гэрээ байгуулж, нэхэмжлэх - шаардлагатай эсрэг талын хүлээн авагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

НӨАТ-ын хувь хэмжээ, төлбөрийн хэмжээ, зорилго;

Бүх талбарыг бөглөсний дараа бүх мэдээлэл зөв эсэхийг шалгах ёстой.

1С-ээс харилцагч банк руу төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн байршуулах вэ?

Дараагийн шат бол шинэ төлбөрийн талаархи мэдээллийг банкны байгууллагад шилжүүлэх явдал юм. Дүрмээр бол аж ахуйн нэгжүүдэд ийм байдаг дараагийн харах: өдрийн турш нягтлан бодогчид маш их хэмжээний баримт бичгийг тодорхой цагт бүрдүүлдэг хариуцлагатай хүнтөлбөрийн баримтыг банкинд байршуулдаг програм хангамж. Байршуулах ажлыг тусгай файл - 1c_to_kl.txt ашиглан гүйцэтгэдэг.

Байршуулахын тулд төлбөрийн захиалгын журнал руу ороод "Байршуулах" гарчиг дээр дарна уу. Байгууллага, түүний дансыг зааж өгөх шаардлагатай тусгай боловсруулалт нээгдэнэ. Үүний дараа 1c_to_kl.txt файлыг байршуулах, хаана хадгалахаа зааж өгнө үү.

Үүнийг харилцагч банкинд ачаалах ёстой.

Бараг бүх банкны үйлчлүүлэгчид “KL_TO_1C.txt” гэх мэт файлыг татаж авахыг дэмждэг. Энэ нь шаардлагатай хугацааны үр дүн, ирж буй төлбөрийн талаархи шаардлагатай бүх өгөгдлийг агуулдаг. Үүнийг татаж авахын тулд "Банкны хуулга" сэтгүүл рүү ороод "Татаж авах" товчийг дарна уу.

Нээгдэх хэсэгт байгууллага, түүний данс, файлын байршлыг сонгоно уу (та өмнө нь үйлчлүүлэгч банкнаас татаж авсан). "Мэдэгдэл шинэчлэх" товчийг дарна уу:

Дараа нь бүрдүүлэхийн тулд та баримт бичгийн жагсаалтыг харах болно: гаралт ба оролт (ялангуяа банкны байгууллагын үйлчилгээ). Шалгасны дараа та "Татаж авах" товчийг дарах хэрэгтэй болно - систем автоматаар үүсгэх болно Шаардлагатай бичиг баримтшаардлагатай нягтлан бодох бүртгэлтэй жагсаалтын дагуу.

Хэрэв систем нь 1С мэдээллийн баазаас эсрэг тал олохгүй бол шинээр үүсгэнэ. Мэдээллийн санд эсрэг тал байх боломжтой, гэхдээ өөр өөр мэдээлэлтэй.

Хэрэв та замын хөдөлгөөний нийтлэл ашигладаг бол Мөнгө, дараа нь тэдгээрийг жагсаалтад оруулахаа мартуузай.

Хэрэв одоо байгаа баримт бичигт нягтлан бодох бүртгэлийн данс байхгүй бол тэдгээрийг "Харилцагч талуудтай хийсэн тооцооны данс" мэдээллийн бүртгэлд бөглөнө үү. Тэдгээрийг гэрээ эсвэл эсрэг тал болон бүх баримт бичигт тохируулж болно.

1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3 (шинэчилсэн найруулга 3.0) руу үйлчлүүлэгч банкнаас хуулга хэрхэн татаж авах вэ

2016-12-07Т18:26:50+00:00

Энэ бол 21-р зуун бөгөөд зарим нягтлан бодогчид банкны хуулгаа 1С: Нягтлан бодох бүртгэлд гараар оруулсаар байгааг мэдээд гайхаж байна, гэхдээ 1С гэр бүлийн бүх программд (7-оос эхлэн) энэ үйл явц автоматжсан байдаг.

Хэрэв 1С 7.7-д энэ талаар гомдол гарсаар байсан бол 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 (шинэчилсэн найруулга 3.0)-д зориулсан банкны хуулгаа ачаалах механизм нь үнэхээр магтаал хүртэх ёстой.

1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8.3-т үйлчлүүлэгч банкныхаа хуулга (одоо хамгийн түгээмэл iBank системийн жишээг ашиглан) хэрхэн татаж авахыг би алхам алхмаар хэлье.

1. Үйлчлүүлэгч банкийг ажиллуул. Үндсэн цэснээс "Тохиргоо" - "Ерөнхий" хэсгийг сонгоно уу.

2. Нээгдсэн тохиргоонд "Экспорт" таб руу очно уу. 1C хэсэгт байгаа нүдийг чагталсны дараа бусад бүх хэсгийн сонголтыг арилгана уу. 1С хэсэгт солилцооны файлын хувьд ".txt" өргөтгөлтэй файл руу ямар ч замыг оруулна уу. "Хадгалах" товчийг дарна уу.

3. Одоо шаардлагатай огнооны мэдэгдлийг авч, бүгдийг нь сонгоно уу (товчлуурын хослол Ctrl+A) болон самбар дээрх товчлуурын хажууд байгаа доош сумыг сонго Гадагшаа. Нээгдэх командуудын жагсаалтаас "1С руу экспортлох ..." -ыг сонгоно уу.

4. Тулааны тал нь дууссан! Мэдээллийг харилцагчийн банкны тохиргоонд заасан файлд байршуулсан.

Мэдээллийн сангийн нөөц хуулбарыг хийх

Файлаас мэдээллийн сан руу ачаалж байна

5. Одоо 1С-г ажиллуулаад "Банк ба бэлэн мөнгөний ширээ" хэсэгт очно уу. Дараа нь зүүн талд байгаа самбараас "Банкны хуулга" хэсгийг сонгоно уу.

6. Нээгдэх тайлангийн бүртгэлээс "Дэлгэрэнгүй" товчийг дарж, доош унах жагсаалтаас "Банктай солилцох" гэснийг сонгоно уу.

7. Банктай харилцах цонх нээгдэв. "Банкнаас ачаалах" табыг сонгоно уу.
Үйлчлүүлэгч банкнаас хуулга татаж авсан банкны данс болон файлыг зааж өгнө үү.

8. Доод талын самбараас "Татаж авах" товчийг дарна уу. Мөн файлын бүх хандлагыг 1С-д байршуулах болно.

9. Дууслаа! "Ачааллын тайлан"-г үзэх л үлдлээ.

Хүндэтгэсэн, Владимир Милкин(багш ба хөгжүүлэгч).

1С 8.2 1С 8.3 банкны хуулга хэрхэн байршуулах вэ?

1С 8.2 хувилбарт банкны хуулга гаргах журам нь 1С 7.7-тэй харьцуулахад үнэхээр бага зэрэг өөрчлөгдсөн байна. Гэхдээ хэрэв та энэ талаар бодож байгаа бол шинэ алгоритмын илэрхий таагүй байдал нь түүний логикийн талаархи ойлголтоор солигдоно. Бид өмнөх нийтлэлийнхээ аль нэгэнд банкны хуулгатай ажиллах талаар товч өгүүлсэн. Энэ бол “Хэрхэн валют зарах вэ? 1-р валют зарах 82" |

Өнөөдөр бид банкны хуулгатай ажиллах үйл явцыг илүү гүнзгий авч үзэх болно. Тиймээс,…

Тухайлбал, бид нийлүүлэлтийн гэрээний дагуу бэлэн бус мөнгөөр ​​төлбөр хийх үйл явцыг тусгана.

Добро ХХК нь UkrPostachSbut байгууллагад тодорхой хэмжээний төлбөр төлдөг гэж бодъё. Энэ үйлдлийг тусгахын тулд "Банк" цэсийн зүйлийг нээгээд "гадаг" зүйлийг сонгоно уу. Үүнтэй ижил зүйлийг ижил нэртэй таб дээрх хяналтын самбар дээр хийж болно.

Бид төлбөрийн захиалгын журналд шинэ бичилт нэмнэ. Бид гарах төлбөрийн даалгаврыг зохих журмаар бэлтгэдэг. Хадгалж авцгаая.

Дараа нь бид шинэ мэдэгдэл нэмнэ.

Үүсгэсэн хуулгад шаардлагатай банкны данс болон хуулга үүсгэсэн огноог бөглөнө үү.

Бүх мэдээллийг бөглөсний дараа функциональ самбар автоматаар гарч ирэх бөгөөд та "Төлбөргүй сонгох" дээр дарах хэрэгтэй.

Сонгох цонхонд шаардлагатай баримт бичгийг эсвэл хэд хэдэн шаардлагатай баримт бичгийг шалгах нүдээр тэмдэглээд "Шалгасан илгээх" дээр дарна уу.

Дууссаны дараа маягтыг хааж, шаардлагатай тоогоор үүсгэсэн мэдэгдэл харагдах болно.

Шударга байхын тулд гарч байгаа, ирж байгаа гэж нэмэх хэрэгтэй банкны баримт бичигбид мөн маягтаас шууд мэдэгдлийг үүсгэж болно. Үүнийг "+Нэмэх" товчийг дарснаар л хийнэ.

Мэдээллийн ижил цонхонд та хуулгаар шилжих, гүйлгээний үр дүнг харах, баримт бичгийн төлбөрийн статусыг өөрчлөх гэх мэт боломжтой.

Манай нийтлэл дараахь асуултуудын хариултыг хангалттай тусгасан гэж найдаж байна.Төлбөрийн даалгаврыг хэрхэн гаргах вэ? Хэрхэн төлбөр хийх вэ? 1С 8.2 хувилбарт банкны хуулга хэрхэн оруулах вэ? 1С банкны хуулга хэрхэн хийх вэ? 1С дээр банкны хуулга хэрхэн байршуулах вэ? 1s 8-д банкны хуулга хэрхэн байршуулах вэ? Банкны хуулга 1С 82"

Хэрэв танд ямар нэгэн бэрхшээл тулгарвал бид туслах болно.

Та хагалгааны талаар ярилцаж, асуулт асууж болно.

Хэрэв танд нийтлэлийн талаар асуулт байгаа эсвэл шийдэгдээгүй байгаа асуудлууд байгаа бол та тэдгээрийг хэлэлцэх боломжтой

Энэ нийтлэлийг үнэлэх:

Ихэвчлэн банкны хуулгатай ажиллах нь харилцагч-банкны системээр автоматаар тохируулагддаг боловч харилцагч банк болон 1С-ийг нэгтгэх чадвар үргэлж боломжгүй байдаг. Энэ тохиолдолд банктай ажиллах ажлыг гараар хийх шаардлагатай болно. Тэд хэрхэн үүссэнийг авч үзье шаардлагатай бичиг баримт.

Төлбөрийн захиалга үүсгэх

Байгууллагын харилцах данснаас нийлүүлэгчид төлөх, татвар болон бусад хураамж төлөхийн тулд та төлбөрийн захиалга үүсгэх шаардлагатай. "Банк ба касс" таб дээрээс "Төлбөрийн захиалга" гэсэн зүйлийг сонгоно уу.

Төлбөрийн захиалгын жагсаалт нээгдэнэ. Баримт бичгийн зүүн дээд хэсэгт байрлах "Create" товчийг дарснаар шинэ төлбөрийн захиалгын маягт нээгдэнэ. Дараах талбаруудыг бөглөнө.

• Гүйлгээний төрөл – хийгдэж буй төлбөрийн төрлөөс хамааран санал болгож буй унадаг жагсаалтаас сонгосон;
• Хүлээн авагч - эсрэг талын лавлахаас шаардлагатай эсрэг талыг сонгож, хүлээн авагчийн данс, гэрээг эсрэг талын дэлгэрэнгүй мэдээллээс автоматаар бөглөнө;
• Төлбөрийн хэмжээ;
• НӨАТ - анхдагчаар үүнийг эсрэг талын мэдээллээс тогтоосон болно;
• НӨАТ-ын дүнг автоматаар тооцдог;
• Төлбөрийн зорилго.

Сонгосон үйлдлээс хамааран баримт бичгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өөрчлөгдөх тул үйл ажиллагааны төрлийг зөв зааж өгөх нь чухал юм.

Жишээлбэл, "Татварын төлбөр" гэсэн гүйлгээний төрлийг сонгохдоо "Үүргийн төрөл" талбарыг бөглөх шаардлагатай бөгөөд BCC болон OKTMO кодыг өөрчлөх боломжтой (анхдагч байдлаар тэдгээрийг одоогийн мэдээллээр бөглөсөн). Нийлүүлэгчид төлөх төлбөрийн захиалга дараах байдалтай байна.

Нийлүүлэгчийг төлөх захиалгыг бөглөсний дараа 1С-д ямар ч гүйлгээ хийгддэггүй, энэ нь үйлчлүүлэгч-банкны системд ижил төстэй төлбөрийн даалгаврыг бий болгох хэрэгцээг бүртгэсэн мэдээллийн баримт бичиг юм (бид гарын авлагын талаар ярьж байгааг санаарай).

Төлбөрийн даалгаврыг гараар үүсгэх өөр нэг арга бол "Үүсгэх" товчлуурын нэгэн адил төлбөрийн захиалгын жагсаалтын дээр байрлах "Төлбөр" товчлуур юм. Товшсон үед та сонгох боломжтой жагсаалт гарч ирнэ зөв төрөлтөлбөр: "Хуримтлагдсан татвар, шимтгэл" эсвэл "Бараа, үйлчилгээ":

Аль нэг зүйлийг сонгохдоо тухайн байгууллагын өрийг шинжилж, төлбөр төлөх шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг гаргана.

Хэд хэдэн зээлдэгчид нэгэн зэрэг төлбөрийн даалгавар үүсгэхийн тулд та жагсаалтад шаардлагатай бичиг баримтыг тэмдэглээд "Төлбөрийн захиалга үүсгэх" товчийг дарна уу.

Жагсаалтад шинэ төлбөр гарч ирнэ. Тэдгээрийг тодоор бичсэн бөгөөд баталгаажуулах шаардлагатай тул нийтлээгүй болно. Бөглөх зөв, дүнгийн зөв эсэхийг шалгасны дараа захиалгыг гүйцэтгэнэ. Энэ тохиолдолд та үйлчлүүлэгч-банкны систем дэх захиалгыг хуулбарлах хэрэгтэй.

Банк үүнийг баталгаажуулсны дараа энэ төлбөрхүлээн авагч руу шилжүүлсэн бол дансанд байгаа хөрөнгийн хөдөлгөөнийг 1С-д тусгаж, байгууллагын харилцах данснаас дебит хийх ёстой.

Та ижил төлбөрийн даалгавраас харилцах дансаа дебит хийж болно. Үүн дээр та статусаа "Төлбөртэй" болгож, "Харилцах данснаас дебит баримт бичгийг оруулах" холбоос дээр дарна уу.

"Харилцах данснаас хасах" баримт бичиг нь төлбөрийн даалгавраас ялгаатай нь 1С-д гүйлгээ үүсгэдэг.

Та "Гүйлгээг харуулах" товчийг дарж гүйлгээг харах боломжтой.

Бүх зүйлийг зөв бөглөсөн: байгууллагын харилцах данснаас ханган нийлүүлэгчийн харилцах данс руу мөнгө шилжүүлсэн бөгөөд үүнийг Dt60.01 - Kt51 байршуулах замаар тусгасан болно. Төлбөрийн захиалгын жагсаалтад төлбөртэй баримт бичгийн эсрэг талын эхний баганад чек тэмдэг гарч ирнэ.

Худалдан авагчдаас төлбөр хүлээн авах

Байгууллагын харилцах дансанд мөнгө хүлээн авсныг тусгахын тулд "Банк ба касс" хэсгийн "Банкны хуулга" хэсгийг ашиглана уу.

Энэ зүйлийг сонгох үед харилцах дансны бүх орлого, дебитийг тусгасан журнал нээгдэнэ.

Хүлээн авсан тухай мэдээллийг оруулахын тулд "Баримт" товчийг ашиглана уу. "Харилцах дансны орлого" гэсэн баримт бичиг нээгдэж, дараах талбаруудыг бөглөнө.

Гүйлгээний төрөл - манай тохиолдолд "Худалдан авагчийн төлбөр" гэж тогтоосон;

Төлбөр төлөгч - лавлахаас мөнгө ирсэн эсрэг этгээдийг сонгосон;

• DS-ийн НӨАТ-ын хувь хэмжээ, гэрээ, хөдөлгөөний зүйлийг өмнө нь тогтоосон утгаас бөглөсөн болно.

Бүх өгөгдлийг бөглөсний дараа баримт бичгийг байршуулна:

Үүнийг хийсний дараа та утсыг шалгаж болно:

Dt51 - Kt62.02-ыг нийтлэх нь худалдан авагчаас манай данс руу мөнгө орж ирсэн болохыг харуулж байна.

Банкны хуулганы жагсаалт нь тухайн өдрийн харилцах дансны төлөвийн талаарх одоогийн мэдээллийг харуулна.

Өдрийн эхэнд байгаа дүн, тухайн өдрийн орлого, хасалт, өдрийн эцсийн үлдэгдэл зэрэг мэдээллийг өгнө.

Хэрэв та өөр өдрийн мэдээллийг тодруулах шаардлагатай бол хуанли ашиглан хүссэн огноогоо сонгож болно.

Сонгосон өдрийн жагсаалт гарч ирэх бөгөөд энэ нь дансны статусын талаархи бүх мэдээллийг харуулах болно.

Баримт бичгийн бүртгэл

Банкны дансны гүйлгээний талаархи хураангуй мэдээллийг авахын тулд "Баримт бичгийн бүртгэл" тайланг ашиглана уу, үүнийг үүсгэх ижил нэртэй товчлуур нь банкны тайлангийн журналд байрладаг. Товчлуур дээр дарсны дараа хэвлэх баримт бичиг үүснэ:

Аль хэдийн дууссан баримт бичиг үүссэн бөгөөд баталгаажуулсны дараа үүнийг нийтлэх л үлдлээ.

Энэхүү борлуулалтын эсрэг талын өрийг барагдуулж, төлбөрийн баримт нь борлуулалтын харьяаллын бүтцэд автоматаар ордог.

Төлбөрийн захиалгыг үйлчилгээний худалдан авалт, хүлээн авсан баримт дээр үндэслэн ижил төстэй байдлаар гаргадаг.

Таны одоогийн дансны статусыг шалгаж байна

Та өөрийн харилцах дансны статусыг банкны хуулга сэтгүүл болон "Нүүр хуудас"-аас шалгах боломжтой нүүр хуудас 1С:

Та мөн дансаа шалгахдаа ашиглаж болно балансдансаар (рублийн гүйлгээний 51 данс, валютын гүйлгээний 52 данс).